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云南省荣誉军人康复医院2022年预算公开目录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省荣誉军人康复医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省荣誉军人康复医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省荣誉军人康复医院隶属于云南省退役军人事务厅，主要职责为负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作。专为一级、二级革命残疾军人提供休养、治疗、康复等服务。

作为全省省级唯一一家全额拨款的优抚医疗事业单位，现仍有解放战争、抗美援朝、剿匪作战、守土卫国及在国防建设中负伤致残的残疾军人31人。我院的服务宗旨就是全心全意为残疾军人服务。

（二）机构设置情况

1.办公室：负责全院的政策法规执行和行政宣传，协调各项工作开展。

2.荣康科：主要负责在院休养员的医疗护理工作。

3.荣管科：主要负责残疾军人的日常生活护理工作，保障残疾军人的基本生活需求，提高残疾军人的生活质量。

4.医务科：主要负责日常业务工作的开展和聘请专家为残疾军人进行会诊；负责全院医护人员医疗业务提高和对外交流、研讨等工作计划，并负责实施；按上级要求负责组织巡回医疗服务工作，并对活动进行综合评定。

5.财务科：负责本单位财务核算和监督管理工作、预算编制、决算报表编制、内部控制报表编制、国有资产报表编制、政府财务报告编制等工作；负责财务收支、会计核算等会计业务工作。

6.总务科：主要负责残疾军人的病房维修维护与全院后勤保障工作；园林绿化的种植、修剪和环境卫生工作；负责房屋、水、电的管理，房屋的租赁以及水、电表的抄报并汇总到财务科，协助财务科催收房屋出租费和水、电等费用。

7.保卫科：负责门卫全院安全保卫工作。

8.康复治疗科：负责为残疾军人提供康复治疗。

9.综合门诊：主要负责为我院残疾军人提供医疗服务。

（三）重点工作概述

一是为集中供养的残疾军人提供治疗、康复、休养等服务。目前医院集中供养残疾军人31人，其中，因战致残10人，因公致残18人，因病致残3人。今年来，共转出27人次到外院住院治疗，16人次到外院门诊就诊、检查。在去年为全部残疾军人纳入医保后，今年一季度完成了所有残疾军人慢特病的参保工作；9月份与云大医院签订残疾军人体检协议，在年底完成全部残疾军人体检工作；按时足额发放残疾军人抚恤金，发放生活困难补助；按政策为因病去世的每名残疾军人家属增发12个月抚恤金作为丧葬补助。目前残疾军人队伍稳定、安心休养。二是做好评（调）残工作。2021年来，评（调）残工作小组共为146人次提供了残疾等级鉴定服务，其中，残疾等级初次评定83人次；调节残疾等级的16人次，复查13人次，不予评(调）残疾等级34人次。三是由17人组成的医疗队于2021年11月8日至23日深入昆明市寻甸县、东川区、宜良县三个县（区）9个乡镇，为当地1300余名退役军人及重点优抚对象送去20余万元的药品及免费检查、健康咨询指导。顺利完成2021年巡回医疗工作。四是根据事务厅优抚处的工作安排，2021年8至10月份优抚对象分八批次共计400名来昆疗养的优抚对象进行了体检及在昆疗养期间的医疗保障工作，并开展了健康、保健知识讲座和疫情防控知识讲解。五是12月完成163人次的职工体检。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休4人，退休75人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,929.95万元，其中：一般公共预算1,929.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了388.67万元，主要原因分析取消了巡回医疗、减少了工程项目的建设。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,929.95万元，其中:本年收入1,929.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,929.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了424.51万元，主要原因分析取消了部分项目经费。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,929.95 万元。财政拨款安排支出1,929.95 万元，其中：基本支出 1,699.95 万元，项目支出230.00 万元。2021年基本支出安排1719.7万元，基本支出比上年减少了19.75万元，下降1.15%，主要是人员的退休，减少了人员支出。项目支出2021年安排598.92万元，2022年项目支出安排230万元，比上年减少了368.92万元，下降了61.6%，主要是根据单位实际需求情况做出的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 52.80 万元，主要用于离休人员的离休费、补贴及护理费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.29 万元，主要用于在职职工的养老保险单位缴纳部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 22.74 万元，主要用于2022年3名退休人员的职业年金个人账户记实。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出 1,274.64 万元，主要用于1.发放职工工资、奖励性绩效等人员经费开支及单位公用经费；2.用于长期性优抚保障专项经费项目的开展。

卫生健康支出-公立医院-优抚医院 147.55 万元，主要用于1.优抚对象疗养体检费；2.残疾军人护理人员护理费；3.医疗废物处置费等长期性优抚保障专项经费项目的开展。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 122.45 万元，主要用于主要用于在职职工医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59.59 万元，主要用于主要用于在职职工医疗费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 6.65 万元，主要用于主要用于在职职工的大病保险缴费。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助 10.24 万元，主要用于主要用于优抚对象疗养体检。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 107.00 万元，主要用于主要用于在职职工公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省荣誉军人康复医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.97万元，较上年增加2.94万元，增长20.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

云南省荣誉军人康复医院部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待10人次。

增减变化原因我院厉行节约，严格按照标准执行，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省荣誉军人康复医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为15.97万元，较上年增加3.44万元，增长27.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.97万元，2021年公车运行费用为12.53万元，较上年增加3.44万元，增长27.45%。增长原因是根据财政安排支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给我院的财政预算资金。

2.基本支出：系用于我院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公共经费（商品和服务支出）等公用支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省荣誉军人康复医院部门资产总额11144.37 万元，其中，流动资产504.75万元，固定资产10236.80万元，对外投资及有价证劵0.00万元，在建工程400万元，无形资产2.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加386.44万元，其中固定资产增加470.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入27.45万元，其中出租资产2317.08平方米，资产出租收入27.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022年1月资产月报数。

云南省荣誉军人康复医院2022年度预算公开附表