目录

第一部分 云南省退役军人培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省退役军人培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责军队专业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途径昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积板开展教育培训工作，努力提升培训质量。一是完成2021年军队转业干部适应性培训任务。9月份配合厅移交安置处开展适应性培训，共计528名军转干部参加。成立工作领导小组，结合省疫情防控形势要求，加强组织领导，精心组织、周密实施，确保本次教育培训工作安全顺利进行。依托“再启航”平合和“云南省干部在线学习学院”网站分网络直播培训和网络在线学习两个阶段开展。通过丰富培训内容和形式，进一步提升培训质量和成效。二是加强退役军人教育培训工作机制建设。牵头开展退役军人学院前期筹备工作，完成相关部门协调、退役军人学院方案制定工作。配合就业创业处开展首屆退役军人职工职业技能大赛前期筹备工作，打造退役军人人才资源品牌。三是积极与部培训中心合作开发退役军人职业能力测评课程，全面提升退役军人教育培训的精准性和科学性。完威部退役军人培训中心赴云南调研接待工作，积板争取上级支持。四是完成全省移交安置服务管理信,息系统培训任务，有效提升移交安置工作精细化管理和精准化服务水平。

2.承担退役军人信息化建设工作。为落实厅党组加快信息化建设的要求，中心率头组建厅信息化工作组，重点开展全省退役军人视频会议系统招投标、全省退役军人一体化服务平合建设项目预算、政务服务一网通办和厅官网改版、全省退役军人信息化建设项目计划制定等工作。

3.积极做好后勤保障工作。积板提升办公区基础设施建设。牵头完威了服务大厅附属项目工程、职工活动室建设配合开展办公楼外立面维修方案、可研报告草拟上报工作。全力做好巡视组会议活动、工作场所、安全保卫后勤保障工作。组织物业做好办公区设施设备维护、会务保障、费用管理，加强机关职工食堂管理，杜绝餐饮浪费。全力做好疫情防控和综治维稳。根据疫情防控要求，认真做好如安办公区疫情防控管理工作。新建洗手池， 配备体温检测设备，开展日常防疫消杀、体温检测，及时掌握人员流动信息和健康状况。严格配备医用口罩、洗手液、消毒剂等防控物资用品，积极组织在职职工接种新冠疫苗、开展应急演练，做到全年办公区无一人感染，疫情防控工作取得显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省退役军人培训中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省退役军人培训中心部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省退役军人培训中心部门2021年度收入合计549.94万元。其中：财政拨款收入403.18万元，占总收入的73.31%；其他收入146.76万元，占总收入的26.69%。与上年收入712.20万元对比，减少162.26万元，一是本着过紧日子的精神，财政今年下达的军队专业干部安置培训经费较去年减少；二是增加非税返还，其他退役军人事务支出11万元。

二、支出决算情况说明

云南省退役军人培训中心部门2021年度支出合计530.25万元。其中：基本支出332.96万元，占总支出的62.79%；项目支出197.30万元，占总支出的37.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1050.4 2万元对比，减少520.17万元，主要减少军队专业干部安置中大型修缮和调减基本支出部分。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省退役军人培训中心机构正常运转的日常支出332.96万元。与上年627.89万元对比减少了294.93万元，主要原因是年度内人员工资正常晋升、减少办公区内物业费用支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.29万元，占基本支出的85.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.67万元，占基本支出的14.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省退役军人培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.30万元。与上年422.53万元对比减少了225.23万元，主要原因分析省财政厅下达退役军人培训项目经费减少了225.23万元。完成2021年军队转业干部适应性培训任务。9月份配合厅移交安置处开展适应性培训，共计528名军转干部参加。成立工作领导小组，结合省疫情防控形势要求，加强组织领导，精心组织、周密实施，确保本次教育培训工作安全顺利进行。依托“再启航”平合和“云南省干部在线学习学院”网站分网络直播培训和网络在线学习两个阶段开展。通过丰富培训内容和形式，进一步提升培训质量和成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人培训中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出403.18万元，占本年支出合计的76.04%。与上年802.4万元对比减少了299.22万元，主要原因是本着过紧日子的原则，省级财政核减培训经费造成差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出380.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于离退休人员经费支出0.81万元，在职人员社保缴费支出26.03万元，军队专业干部安置89.17 万元，事业运行253.15万元，其他退役军人事务管理支出11万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人培训中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.05万元，完成预算的中10%。其：公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着过紧日子的要求，缩减三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长100%。公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。增长原因为接待部培训中心一行5人至云南调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100. 00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次，接待人次5人。主要用于接待部培训中心发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省退役军人培训中心部门2021年机关运行经费支出0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省退役军人培训中心部门资产总额1357.92万元，其中，流动资产86.62万元，固定资产1271.3万元（具体内容详见附表）。与上年1815.52万元相比，本年资产总额减少457.6万元，其中固定资产减少102.94万元。报废报损资产158项，账面原值89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1378.79平方米，账面原值127.22万元，实现资产使用收入43.09万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云南省退役军人培训中心2021年度部门决算公开

云南省退役军人培训中心2021年度部门整体支出绩效自评情况