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云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治工作服务科、权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科。

（三）重点工作概述

1. 扎实抓好理论武装。一是突出提高政治站位和政策理论素养；二是巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2. 协助云南省退役军人事务厅推进全省服务保障体系建设。协助推进基层退役军人服务中心（站）建设；积极打造“退役军人之家”；着力畅通全省退役军人服务中心（站）联络渠道。

3. 着力规范退役军人服务工作。一是理清服务工作职责；二是明确服务工作规范；三是积极推进一线接待服务。

4. 协助做好权益维护工作。一是搭建退役军人权益维护平台；二是规范信访接待秩序；三是扎实做好退役军人信访信息收集、整理、研判、报送工作，完善运行体制和发挥机制作用；四是建立服务对象优抚待遇事项落实工作台帐，促进优抚政策落实。

5. 夯实服务工作基础。一是扎实推进退役军人建档立卡工作。二是创新实践“互联网+退役军人服务”模式。 

6. 全面抓好自身建设。一是健全和完善内部规章制度；二是持续加强作风建设，不断提高服务退役军人能力和水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休 1人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,418,101.53元，其中：一般公共预算10,418,101.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增长736,800元，主要原因：一是医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；二是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，导致项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,418,101.53元，其中:本年收入9,814,842.94元，上年结转收入603,258.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,814,842.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长736,800元，主要原因：一是医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；二是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，导致项目资金增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,418,101.53元。财政拨款安排支出10,418,101.53元，其中：基本支出6,966,119.53元，与上年对比较上年增加344,800元，主要原因分析医保改革和基本工资增资导致社保基数增加，基本支出增加；项目支出3,451,982.00元，与上年对比增加392,000元，主要原因是2023年增加逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训班，导致项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,980.00元，主要用于单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出638,515.04元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出113,278.78元，主要用于单位2023年退休职工职业年金记实。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置109,182.00元，主要用于服务保障军转干部安置相关工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属591,200.00元，主要用于2023年全省重点优抚对象到昆明进行疗养。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行5,054,106.80元，主要用于保障单位机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出2,751,600.00元，主要用于全省退役军人服务中心（站）相关工作人员、信访相关工作人员业务能力水平提升进行培训；优抚对象种植养殖业务培训；2023年军转干部档案审查；开展2023年逐月领取退役金适应培训班和军休业务培训。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗448,123.87元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助251,216.04元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,001.00元，主要用于缴纳大病医疗保险单位缴纳部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金413,898.00元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费。

五、 省对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项 无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项 无

六、 政府采购预算情况

无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2023年公务接待费预算为9,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

减少原因为2023年我中心厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因为：2022年我单位实有用车无车编，无公务用车运行维护费。

与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）无机关运行经费安排情况，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门资产总额3,722,656.43元，其中，流动资产431,024.55元，固定资产3,237,213.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20611.16元，其他资产33806.75元。与上年相比，本年资产总额减少402,900元，其中固定资产减少338,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,371,000元，其中出租资产4,454.6平方米，资产出租收入1,371,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2023年部门预算公开表格