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云南省军队离退休人员服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省军队离退休人员服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省军队离退休人员服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省军队离退休人员服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2007年11月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

1.综合科：负责各科室业务工作协调和驻区单位联络工作；负责对接上级业务综合部门、协调经费、经费预算编制、国有固定资产登记等管理工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和保密工作；负责主任办公会、支委会、职工大会及有关会议的筹备和党务党建、人事工资等工作。

2.管理保障科：认真学习掌握军休干部政策，熟悉军休人员待遇执行标准，落实全省军休人员的相关待遇；负责省军休干部活动中心的消防安全，监管其安全运行并合法经营；负责省活动中心、龙陵疗养院国有资产的管理和共用食堂等工作。

3.宣传科：负责全省军休服务管理工作的宣传报道工作，扩大社会影响力；做好“云岭军休网站”和“云岭军休” 微信公众号的维护管理工作。

4.财务科：负责本单位财务工作管理、预算编制、决算报表编制、内部控制报表编制、国有资产报表编制、政府财务报告编制等工作；负责财务收支、会计核算等会计业务工作。

5.休养科：负责具体落实本单位代管的军休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作。

（三）重点工作概述

1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神。分类分层抓好党的二十大精神宣传宣讲，紧扣“听得懂”“能领会”“可落实”的宣讲要求，以“请进来”“走出去”相结合的形式，邀请省直机关宣讲团成员、权威专家学者解读党的二十大报告和党章。依托“云岭大讲堂•军休讲堂”，邀请政治觉悟高、理论素质好、表达能力强的军休干部进军休机构、进企业、进学校、进农村（社区）进行党的二十大精神宣讲。严格按照制定的时间表、施工图，推动党的二十大精神在军休系统落实落细，聚焦军休工作主责主业抓好贯彻落实。

2.扎实推进军休服务管理机构规范化建设。巩固深化军休服务管理机构已有成果，补齐短板弱项，推动军休服务管理体系规范运行、工作机制顺畅高效、政策制度不断完备见效。按照《星级评定实施办法》，持续推进军休服务管理机构组织机构、政治待遇、生活待遇、军休文化、服务满意度、工作创新项目等工作的制度化、规范化、标准化建设，全面提升服务管理水平。

3.竭力为军休人员排忧解难。坚持“一切为了军休，一切服务军休”的理念，深入军休服务机构蹲点调研，了解军休人员服务所急所需所昐，把军休干部对晚年生活的美好追求作为我们的奋斗目标，用心用情用力做好军休人员服务管理工作。按政策及时发放军休干部离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，落实军休干部疗养制度，协调做好军休干部的医疗保障工作，开展军休文化体育活动，开展经常性走访探望等“一对一”关心和帮助。积极引入社会力量，为军休干部提供居家照护、法律咨询、精神关爱等个性化需求。

4.拓展军干部服务保障渠道。探索建立军地“休养资源共享、文化活动共建”机制，走开与离退休干部管理部门、地方老干部活动场所、老干部大学等设施平台双方共建、相互开放、互利共赢的路子。贯彻落实《云南省“十四五”退役军人服务和保障规划》，建立完善配套齐全、功能完备、规模适当的省军休干部活动中心。

5.抓好思想引领和荣誉激励工作。以落实军休干部“两个待遇”为出发点和落脚点，创新军休工作、提升服务理念，树牢“一切为了军休，一切服务军休”的理念，擦亮“云岭军休”品牌。开展好2023年度“云岭大讲堂•军休讲堂”党的二十大精神宣讲和“云岭军休”系列活动。结合纪念延安双拥80周年活动，继续征集军休干部红色故事、制作军休干部“口述历史”短视频、加强宣传阵地建设、打造军休干部“荣誉墙”。

6.建设一支堪当军休服务管理重任的工作队伍。加强政治建设，锤炼过硬本领，开展“学习提质、实践提能、工作提效”实践活动，进一步凝聚共识、转变作风、提升效能、增强本领、争创一流，打造一支政治坚定、纪律严明、业务精湛、作风过硬的高素质专业工作化队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,560,179.79元，其中：一般公共预算4,560,179.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比基本持平，主要原因：本单位平稳发展，无重大人事变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,560,179.79元，其中:本年收入4,299,800.00元，上年结转收入260,379.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,299,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比基本持平，主要原因：本单位平稳发展，无重大人事变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,560,179.79元。财政拨款安排支出 4,560,179.79元，其中：基本支出3,899,800.00元，与上年对比持平，主要原因：本单位平稳发展，无重大人事变动；项目支出660,379.79元，与上年对比增加了32.08%，主要原因：2022年结转经费260,379.79元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置167,961.24元，主要用于发放本单位管理的4名军休干部及2名无军籍职工退休费。

社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构4,392,218.55元，主要用于补足人员经费缺口、发放退休人员统筹外退休金、支付办公区维修（护）费等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额260,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算260,500.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,600.00元，较上年增加87,600.00元，上升100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军队离退休人员服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：省军休中心2023年无出国出（境）活动计划。

（二）公务接待费

云南省军队离退休人员服务中心部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加3,000.00元，上升100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，“三公”经费由中央财政保障，以前年度预算系统中“三公”经费预算数只统计省级财政保障部分，本单位为0.00元，故2023年预算数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军队离退休人员服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为84,600.00元，较上年增加84,600.00元， 上升100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费84,600.00元，较上年增加84,600.00元，上升100.00%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：省军休中心为中央财政特殊供给单位，“三公”经费由中央财政保障，以前年度预算系统中“三公”经费预算数只统计省级财政保障部分，本单位为0.00元，故2023年预算数较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

省军休中心缺口补助经费、省军休中心退休人员经费（统筹外）两项经费主要用于补足人员经费缺口，设置的绩效目标为：预计发放工资数额，保障职工合法权益情况及职工满意度。

国有资产有偿使用专项经费主要用于支付办公区维修（护）费，设置的绩效目标为：支付及时率及职工满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额49,587,309.03元，其中，流动资产2,090,737.19元，固定资产46,466,931.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,105.00元，其他资产1,026,535.07元。与上年相比，本年资产总额减少2,900,229.75元，其中固定资产减少2,683,492.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产129项，账面原值1,289,930.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,058,671.68元，其中出租资产5632.95平方米，资产出租收入1,058,671.68元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省军队离退休人员服务中心2023年度预算公开报表