云南省军供站2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省军供站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省军供站概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省军供站为省退役军人事务厅所属省级财政拨款公益一类事业单位，职能职责根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

主要职责是：负责全省军供站的管理工作，负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好建成制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。接受省退役军人事务厅的业务指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

云南省军供站是云南省人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表省人民政府行使组织协调为过往部队提供军供保障的职能，负责统筹规划全省军供保障资源，提出军供站设施改（扩）建和维修计划；对全省军供站建设情况进行评估，提出军供站等级调整意见；指导协调全省各军供站开展成批过往部队途中的饮食和住宿保障任务；协调解决各州市军供工作中有关问题；研究改进军供保障供应措施；加强军供队伍建设，提高职工的政治、业务素质。2022年，云南省军供站全面贯彻落实省委、省政府及退役军人事务部决策部署及厅党组指示要求，圆满完成了各项年度工作任务。

1. 牢固树立以兵为本、为兵服务意识，为部队提供优质高效军供服务保障。全省各军供站坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要讲话精神，牢固树立“为国防建设服务、为部队服务”宗旨意识，发扬军供战线优良传统，用心、用力、用情为部队提供热情周到的服务，全力服务部队备战打仗。省军供站根据部队今年演习、训练、机动多，应急保障任务重的实际，指导各站及时修订应急保障预案，将姓军为战举过头顶，将拥军为兵植入骨髓，千方百计为过往部队提供安全、保密、快速、及时、准确、优质的军供保障服务，将军供站打造成温馨的“军人之家”。

2. 科学整合保障力量，加强联合保障训练，提高区域化军供保障能力。针对当前部队军供保障需求人数多、时间长及军供保障力量少及分散的特点，省军供站积极发挥组织协调作用，主动服务基层军供站，先后组织了多起跨区域军供保障行动，提升区域保障能力。

3. 积极适应形势任务变化，持续加强机动能力建设，创新军供服务保障方法。指导各军供站根据部队备战打仗对军供保障需求，建立定点保障与区域保障、一般保障与应急保障、自身保障与社会保障互补并举的新模式。全省军供站积极探索野战保障模式，着力配备智能化制膳设备、野战军供设备，有效提高了应急保障和野外军供保障能力水平。一是持续改善军供站机动保障条件。二是加强智慧厨房建设。在省军供站的指导下，将有限的经费用在购置智能化厨房设备上，重点军供站普遍购置的智能化的餐厨设备，在节约人力资源的同时，提高了应急保障能力。三是拓展军供保障新内容。

4. 以提高保障能力为重点，全力推进军供站提质改造。围绕设施完善，设备先进，训练有素，管理科学，反应快速，保障有力的目标，强力推进军供站能力提升项目实施。一是规范开展军供站项目申报评审工作。联合省财政厅制定下发了《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于军供站及优抚事业单位设施设备维修改造更新等项目评审的通知》，规范了军供站项目申报的方法、程序。二是组织好军供站编制好建设规划。指导重点军供站编制了《军供站能力提升项目可行性研究报告》。三是进一步拓宽军供保障经费来源，积极适应军供保障方式变化，多方筹集资金用于支持各军供站军供保障能力提升建设项目，购置更新自动化、智能化至善及送餐设备，改善军供保障条件，提升军供站机动、野外应急保障能力。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省军供站隶属云南省退役军人事务厅，为二级预算单位。云南省军供站编制2022年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，为云南省军供站。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（二）决算单位构成

纳入云南省军供站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 其他事业单位1个：云南省军供站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省军供站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：云南省军供站没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省军供站2022年度收入合计1,024,149.28元。其中：财政拨款收入1,024,149.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少553.47元，下降0.05%。其中：财政拨款收入减少553.47元，下降0.05%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等共增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员正常调整工资等正常减少。

二、 支出决算情况说明

云南省军供站2022年度支出合计1,024,149.28元。其中：基本支出892,577.88元，占总支出的87.15%；项目支出131,571.40元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少553.47元，下降0.05%。其中：基本支出增加41125.13元，增长4.83%；主要原因是2022年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，故经费增加。项目支出减少41,678.60元，下降24.06%；主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分军供站未进行调研和经费使用情况检查工作，故差旅费及相关费用支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出892,577.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出847,759.88元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,818.00元，占基本支出的5.02％。

与上年对比，基本支出增加41,125.13元，增长4.83%；主要原因是2022年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于保障本单位4名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,571.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，减少41,678.60元，下降24.06%。专项用于保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军供站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,024,149.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少553.47元，下降0.05%，主要原因是基本支出增加41,125.13元，系2022年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出减少41,678.60元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分军供站未进行调研和经费使用情况检查工作，故差旅费及相关费用支出减少。以上两项相抵共计减少553.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出963,606.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于本单位5名在职职工工资的发放、日常工作开支及保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出60,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支（单位负担部分）。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省军供站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省军供站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省军供站资产总额73,669.76元，其中，流动资产1,736.76元，固定资产71,933.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,736.76元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加1,736.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，云南省军供站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。我单位系省退役军人事务厅直属事业单位，部门整体绩效表由省退役军人事务厅统一公开。

五、 其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3. 基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4. 项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

云南省军供站2022年度部门决算公开表格

云南省军供站2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

云南省军供站2022年度部门绩效自评情况