云南省退役军人事务厅关于2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计整改情况的公告
2020年2月至5月，省审计厅派出审计组对省退役军人事务厅进行审计，出具《云南省退役军人事务厅2019年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》（云审报〔2020〕38号）。现将审计整改情况公告如下：
一、 关于“两年以上结余资金”的问题
已完成整改。一是及时将相关结余资金上缴国库。二是健全完善专项资金管理暂行办法，进一步规范资金管理使用，充分发挥财政资金效能。
二、 关于“非税收入”有关问题
已完成整改。督促有关直属事业单位办理了非税上缴的相关税务手续，将非税收入严格按照“收支两条线”规定全部上缴国库。
三、 关于“固定资产入账”有关问题
已完成整改。一是组织人员进行原始档案查找，完成固定资产的所有补记账工作。二是严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及相关规定，做好资产日常管理工作，建立健全管理制度，定期开展资产清查工作，做到家底清楚、账账相符，账实相符，对所使用的资产定期进行清查盘点，防止资产流失。
四、 关于“固定资产账实不符”问题
已完成整改。一是及时办理有关资产卡片注销和资产划转、变更等手续。二是制定印发《云南省退役军人事务厅固定资产管理办法的通知》及相关规定，建立健全管理制度，防止资产流失。
五、 关于“未严格履行管理职责”问题
已完成整改。一是督促有关事业单位加强管理，严格按有关要求租赁国有资产，并及时上缴省财政厅。二是定期组织干部职工学习相关制度及内控机制，强化履职能力，明确职责权限，严肃财经纪律，督导岗位人员认真履行职责，做到安全、有效的使用国有资产，确保国有资产收益不流失，确保单位各项业务及资金使用的合理、合法、合规性。
六、 关于“信息管理系统”有关问题
已完成整改。一是加大有关信息系统信息更新管理工作，确保系统数据真实准确。二是采取人工+系统方式做好数据管理，做到情况清、事情明。三是加强制度建设，细化资金管理使用办法，加强资金监管工作。
七、 关于“制度建设和执行”有关问题
已完成整改。一是按照《档案法》等相关归档要求，将有关采购资料及时整理并移交。二是制定印发《云南省退役军人事务厅合同管理办法的通知》及相关规定，建立完善合同台账管理机制。三是由厅机关纪委对制度建设情况、执行情况进行监督、检查。
特此公告。
滇公网安备
53011102000686号
