云南省退役军人事务厅（本级）2023年度部门决算
云南省退役军人事务厅（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
根据云南省退役军人事务厅职能配置、内设机构和人员编制规定，云南省退役军人事务厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府关于退役军人工作的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施；负责移交安置、服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 加强思想政治引领
扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平强军思想，习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2. 夯实稳固基层基础
健全完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，持续深化16300余个退役军人服务中心（站）规范化建设，落实“五有”、“全覆盖”要求，加快推动从省到村（社区）退役军人服务保障体系建设“从有向优”转变。
3. 服务经济社会发展
坚持把退役军人就业创业工作作为一项重要政治任务、纳入全局性工作统筹安排，推动实施“惠民实事、素质提升、服务提质、一县一业”4项工程，努力为服务云南高质量跨越式发展贡献力量。成立云南退役军人学院，高质量组织实施“金星”“红星”等系列示范培训项目，举办线上线下专场招聘会239场，为退役军人提供就业岗位22万余个；扶持5.77万名退役军人成功创业，全省军创市场主体达到11.43万个，年上缴税收达40亿元。
4. 服务国防和军队建设
深入开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动，第29年在全国率先高质量完成年度转业军官安置任务;命名表彰10个州（市）、50个县（市、区）为“云南省第十一届双拥模范城（县）”，评选10名“云南省最美拥军人物”。
5. 推进精细化服务保障
聚焦退役军人所需所盼，连续5年提高优抚对象抚恤补助标准；组织开展“情暖老兵”系列活动，投入资金370多万元走访慰问服务对象3000多人。联合文旅、发改、交通3部门制发《关于退役军人和其他优抚对象持优待证享受有关优待的通知》。目前，全省各地发布优待项目清单2585项，196个游览参观点提供首道门票优惠。
6. 大力弘扬英烈精神
精心组织开展“为烈士寻亲”活动，拓展“N个1”服务的内涵和外延，用心用情用力做好34万多人次实地祭扫服务保障工作。在烈士纪念日举行向人民英雄敬献花篮仪式和颁授烈士光荣证仪式，组织实施中国援老烈士陵园开园移交仪式等活动。
7. 激励引导作用发挥
以安置就业、权益维护、双拥共建等工作为抓手，推动各项积极因素向退役军人作用发挥聚焦。转业军官、安排工作退役士兵在党政机关、企事业单位施展才华、展现价值。600多名“兵支书”扎根20多个边境县100多个边境村，成为强边固防、乡村振兴、基层治理的带头人。12000多支退役军人志愿服务队因地、因时、因需开展志愿服务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事处），分别是：
1. 省委退役军人事务工作领导小组办公室秘书处
2. 办公室
3. 政策法规处
4. 思想政治和权益维护处
5. 规划财务处
6. 移交安置处
7. 就业创业处
8. 军休服务管理处
9. 拥军优抚处
10. 褒扬纪念处
11. 机关党委（人事处）
所属单位5个，分别是：
1. 云南省荣军优抚医院
2. 云南省军队离退休人员服务中心
3. 云南省军供站
4. 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）
5. 云南省退役军人培训中心。
（二）决算单位构成
云南省退役军人事务厅（本级）作为二级预算单位纳入云南省退役军人事务厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省退役军人事务厅（本级）2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制65人；在职在编实有行政人员61人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南省退役军人事务厅2023年度无政府性基金预算收支，《政府性基金与财政拨款收入支出决算表》为空表。
2. 云南省退役军人事务厅2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省退役军人事务厅（本级）2023年度收入合计170,125.01万元。其中：财政拨款收入170,033.00万元，占总收入的99.95%；其他收入92.01万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加14,238.50万元，增长9.13%。其中：财政拨款收入增加14,317.27万元，增长9.19%；其他收入减少78.77万元，下降46.12%。财政拨款收入数据变动主要原因是：2023年以前为次年1月收到上年度12月退役金，但2023年却在12月同时收到11月退役金及提前下达的12月退役金，导致2023年财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
云南省退役军人事务厅（本级）2023年度支出合计149,956.38万元。其中：基本支出1,954.04万元，占总支出的1.30%；项目支出148,002.34万元，占总支出的98.70%。与上年相比，支出合计减少15,544.56万元，下降9.39%。其中：基本支出增加250.08万元，增长14.68%，基本支出增加的主要原因是：2023年人员清算后，根据人员实际情况，调整人员标准，追加相关人员经费；项目支出减少15,794.63万元，下降9.64%。项目支出减少主要原因是：一是2022年将转拨州（市）的定期增资经费作为单位收支，2023年调整为往来款，故2023年较2022年支出减少；二是因为云南省革命军事馆项目已近尾声，项目支出较上年度所有减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省退役军人事务厅（本级）单位机构正常运转的日常支出1,954.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607.88万元，占基本支出的82.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346.16万元，占基本支出的17.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省退役军人事务厅（本级）特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,002.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 退役军人事务能力提升经费支出581.1万元。与上年相比，增加258.81万元。增加原因为：（1）新增最美志愿者服务宣传活动；（2）2023年将行政复议、行政诉讼案件的代理费用和驻点服务费用纳入法律顾问费；（3）政策法规汇编印制成本费用提升。项目主要用于：提供法律咨询；政策法规汇编印制；提供财务咨询和内部审计；举办云南省退役军人事务系统能力提升培训班、退役军人事务工作核查督办等。
2. 全省退役军人信息系统维护经费支出796.55万元。与上年相比，减少25.77万元，下降3.2%，经费支出减少的主要原因是：云南省退役军人事务厅通过政府采购方式，多方对比，选择性价比更高的企业，开展云南省退役军人一体化服务平台项目建设。项目主要用于：建设省级退役军人综合管理平台；购买云计算资源；云南省退役军人事务厅官方网站和微信公众号日常运行维护。
3. 云南革命军事馆建设项目经费支出4,561.55万元。与上年相比，减少3,085.5万元，下降40.35%，经费支出减少的主要原因是：2023年云南革命军事馆陆续完成工程监理、项目管理、EPC总承包单位等参建单位的建设工作。项目主要用于：云南革命军事馆建设。
4. 拥军优属专项活动经费支出574.95万元，与上年相比减少11.07万元，经费支出减少的主要原因是：审计开支及残疾军人辅具配备数减少。项目主要用于：慰问驻滇军级单位；军事日活动慰问演出；双拥模范城（县）宣传；保障全省100多名残疾退役军人康复辅具的配置；部分州（市）重点优抚对象专项资金数据核查；2023年元旦前慰问全省重点优抚对象；残疾等级鉴定专家及一卡通评审专家劳务费；全国优抚信息管理系统托管业务；2022、2023年度退役军人家庭光荣牌制作。
5. 全省烈士纪念工作专项经费支出71.78万元，与上年相比增加2.33万元。经费支出增加的主要原因是：新增烈士纪念设施项目验收评审工作。项目主要用于：采购烈士纪念日两项仪式活动保障服务；烈士纪念设施工程项目验收评审等。
6. 因公临时出国（境）专项经费10万元，与上年度持平，2023年度没有开展因公临时出国（境）工作，该项经费没有形成开支。
7. 2023年度退役军人服务及就业创业项目经费支出812.89万元，与上年相比增加677.24万元，经费支出增加的主要原因是：按照国家要求，2023年度新增自主就业退役士兵全员适应性培训、退役军人创业大赛和就业创业园地建设费用。项目主要用于：搭建云南省退役军人专属线上就业招聘平台，开展“云直播带岗”、“云就业课堂”、“人才测评”等线上服务；举办线下专场招聘会2次；举办线上直播带岗招聘活动；推广“戎归启航”平台等活动相关开支；“首届全国退役军人创业创新成果展交会”云南展区布展、宣传等支出。
8. 省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助经费支出154.5万元，与上年相比，增加8.62万元，同比增加5.91%，经费支出增加的主要原因是：年度安置工作退役士兵较上年增加，因此经费支出较上年增加。项目主要用于：政府安排工作退役士兵和退出消防员中安置到省级事业单位的人员上岗前生活待遇的发放。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省退役军人事务厅（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出149,907.70万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比，减少5,808.03万元，下降3.73%，经费支出减少的主要原因是：一是2023年度根据过紧日子的要求开展节能降耗工作；二是云南革命军事馆建设项目根据项目进度支付款项，2023年度项目进度已近尾声。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出75.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于机关办公用房外立面修缮；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出4561.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于云南革命军事馆项目建设；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出145024.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.74%，主要用于厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；
9. 卫生健康（类）支出123.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于保障厅机关职工医疗补助；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出123.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于保障厅机关干部住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.5万元，决算为9.90万元，完成年初预算的37.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为6.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.12%，完成年初预算的87.86%；公务接待费支出年初预算为9.5万元，决算为3.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.88%，完成年初预算的39.47%，具体是国内接待费支出决算3.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省退役军人事务厅（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.5万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的37.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为6.15万元，完成年初预算的87.86%；公务接待费支出年初预算为9.5万元，决算为3.75万元，完成年初预算的39.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年度根据过紧日子的要求开展节能降耗工作，公务接待较年初预算计划有所减少。二是因工作安排原因，无因公出国（境）情况。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.02万元，增长102.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.91万元，增长89.81%；公务接待费支出决算增加2.11万元，增长128.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年因疫情结束，业务恢复，外出工作量及接待外单位调研工作量增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务系统交流调研和州（市）工作汇报发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省退役军人事务厅（本级）2023年机关运行经费支出346.16万元，比上年增加85.05万元，增长32.57%，主要原因是本年度新增办公楼外立面修缮费用。单位机关运行经费主要用于保障厅机关正常运行。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省退役军人事务厅（本级）资产总额35,254.58万元，其中，流动资产20,354.88万元，固定资产952.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程13,930.63万元，无形资产16.27万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加25,839.38万元，其中固定资产增加158.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产405项，账面原值195.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1918.08平方米，账面原值344.93万元，实现资产使用收入51.44万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5101.30万元，其中：政府采购货物支出2322.20万元；政府采购工程支出356.19万元；政府采购服务支出2422.92万元。授予中小企业合同金额2671.55万元，其中：授予小微企业合同金额2248.31万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。
2. 优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）
3. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
4. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
5. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。。
7. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为（采购法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等）。
云南省退役军人事务厅本级国有资产使用情况表
滇公网安备
53011102000686号
