云南省军供站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省军供站为省退役军人事务厅所属省级财政拨款公益一类事业单位，职能职责根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

主要职责是：负责全省军供站的管理工作，负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好建成制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。接受省退役军人事务厅的业务指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省军供站是云南省人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表省人民政府行使组织协调为过往部队提供军供保障的职能，负责统筹规划全省军供保障资源，提出军供站设施改（扩）建和维修计划；对全省军供站建设情况进行评估，提出军供站等级调整意见；指导协调全省各军供站开展成批过往部队途中的饮食和住宿保障任务；协调解决各州市军供工作中有关问题；研究改进军供保障供应措施；加强军供队伍建设，提高职工的政治、业务素质。2023年，云南省军供站全面贯彻落实省委、省政府及退役军人事务部决策部署及厅党组指示要求，圆满完成了各项年度工作任务。

1. 牢固树立以兵为本、为兵服务意识，为部队提供优质高效军供服务保障。全省各军供站坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要讲话精神，牢固树立“为国防建设服务、为部队服务”宗旨意识，发扬军供战线优良传统，用心、用力、用情为部队提供热情周到的服务，全力服务部队备战打仗。省军供站根据部队今年演习、训练、机动多，应急保障任务重的实际，指导各站及时修订应急保障预案，将姓军为战举过头顶，将拥军为兵植入骨髓，千方百计为过往部队提供安全、保密、快速、及时、准确、优质的军供保障服务，将军供站打造成温馨的“军人之家”。

2. 科学整合保障力量，加强联合保障训练，提高区域化军供保障能力。针对当前部队军供保障需求人数多、时间长及军供保障力量少及分散的特点，省军供站积极发挥组织协调作用，主动服务基层军供站，先后组织了多起跨区域军供保障行动，提升区域保障能力。

3. 积极适应形势任务变化，持续加强机动能力建设，创新军供服务保障方法。指导各军供站根据部队备战打仗对军供保障需求，建立定点保障与区域保障、一般保障与应急保障、自身保障与社会保障互补并举的新模式。全省军供站积极探索野战保障模式，着力配备智能化制膳设备、野战军供设备，有效提高了应急保障和野外军供保障能力水平。一是持续改善军供站机动保障条件。二是加强智慧厨房建设。在省军供站的指导下，将有限的经费用在购置智能化厨房设备上，重点军供站普遍购置的智能化的餐厨设备，在节约人力资源的同时，提高了应急保障能力。三是拓展军供保障新内容。

4. 以提高保障能力为重点，全力推进军供站提质改造。围绕设施完善，设备先进，训练有素，管理科学，反应快速，保障有力的目标，强力推进军供站能力提升项目实施。一是规范开展军供站项目申报评审工作。联合省财政厅制定下发了《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于军供站及优抚事业单位设施设备维修改造更新等项目评审的通知》，规范了军供站项目申报的方法、程序。二是组织好军供站编制好建设规划。指导重点军供站编制了《军供站能力提升项目可行性研究报告》。三是进一步拓宽军供保障经费来源，积极适应军供保障方式变化，多方筹集资金用于支持各军供站军供保障能力提升建设项目，购置更新自动化、智能化至善及送餐设备，改善军供保障条件，提升军供站机动、野外应急保障能力。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省军供站隶属云南省退役军人事务厅，为二级预算单位。云南省军供站编制2023年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，为云南省军供站。因我单位人员编制少，未设置内部机构。

（二）决算单位构成

纳入云南省军供站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 其他事业单位1个：云南省军供站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省军供站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省军供站没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省军供站2023年度收入合计86.89万元。其中：财政拨款收入86.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.52万元，下降15.15%。其中：财政拨款收入减少15.52万元，下降15.15%，主要原因是2023年我站在职转退休新增退休人员1人导致支出减少；上级补助收入增加/减少0万元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0万元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0万元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

二、 支出决算情况说明

云南省军供站2023年度支出合计86.89万元。其中：基本支出73.13万元，占总支出的84.16%；项目支出13.76万元，占总支出的15.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.52万元，下降15.15%。其中：基本支出减少16.13万元，下降18.07%，主要原因是：2023年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出增加0.61万元，增长4.64%，主要原因是：2022年受新冠肺炎影响，部分军供站未进行调研和经费使用情况检查工作，故差旅费及相关费用支出减少，2023年经费检查工作正常开展；上缴上级支出增加/减少0万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省军供站单位机构正常运转的日常支出73.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.52万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.62万元，占基本支出的6.32％。与上年相比，基本支出减少16.13万元，下降18.07%，主要原因是2023年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于保障本单位4名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出增加0.61万元，增长4.64%，专项用于保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出86.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.52万元，下降15.15%,主要原因是2023年我站在职转退休新增退休人员1人，增加行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出增加0.61万元，增长4.64%，原因是：2022年受新冠肺炎影响，部分军供站未进行调研和经费使用情况检查工作，故差旅费及相关费用支出减少，2023年经费检查工作正常开展。两者相抵共计减少14.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出73.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于本单位4名在职职工工资的发放、日常工作开支及保障本单位机构正常运转等军供服务保障专项经费开支。

9. 卫生健康（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于本单位4名在职职工公务员医疗补助开支和职工医疗保险单位部分的缴纳。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求，进一步规范和完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省军供站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省军供站资产总额4.56万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产4.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.81万元，其中固定资产减少3.01万元，主要原因是2022年固定资产以原值计入，2023年固定资产以净值计入。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，主要用于单位办公用品的采购。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。我单位系省退役军人事务厅直属事业单位，部门整体绩效表由省退役军人事务厅统一公开。

五、 其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

云南省军供站决算公开附表

国有资产使用情况表军供站