云南省军队离退休人员服务中心2023年度部门决算
云南省军队离退休人员服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2008年9月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 加强军休干部服务管理工作，认真落实“两个待遇”。一是建立定期联系制度，制定了离退休人员管理措施（试行），实行离退休人员离昆报备、工作人员与退休干部结对子等制度，每月通过定期入户慰问和电话联系及时了解军休干部的生活和身体健康状况，认真倾听他们对军休服务管理工作的意见和建议；摸清全省军休服务管理工作底数，及时掌握军休干部、自主择业军转干部思想动态和生活情况。二是清查“全国军休安置服务管理”系统数据，做好信息维护、数据核查、格式规范、非关键信息修改、关键信息报送等工作，完成军休干部离退休证制证1000余本。三是严格执行有关政策规定标准，及时组织传达有关文件，使军休人员对各项待遇心中有数，按时足额发放军休人员的离退休金和各类补贴补助，报核老干部住院伙食补助费、丧葬费和抚恤费，全年累计审核报批自主择业军转干部退役金近14亿元，审核报批自主择业军转干部抚恤金、丧葬费近500万元，审核报批取消自主择业军转干部待遇4人，恢复自主择业军转干部待遇6人，完成军休干部护理费、医疗补助、门诊补助、遗属生活补助的66人次审核报批工作，无遗漏现象发生，驻村工作队员认真履职尽责，为群众办实事办好事，协调省民政厅福彩公益金30万元支持猛硐村委会建设便民服务中心，协调退役军人事务厅培训中心12台电脑支持乡村振兴建设。
2. 开展多样化活动，丰富军休干部精神文化生活。一是开展军休功臣荣誉疗养系列活动。指导大理州圆满承办2023年全国军休功臣荣誉疗养活动，受《退役军人事务部信息》第18期刊文表扬，获部领导“办出了特色，办出了标杆典范”的充分肯定；分别在西双版纳州、保山市腾冲市举办了2023年全省军休干部第一，二期荣誉疗养活动，组织13名军休功臣赴广西桂林参加全国荣誉疗养活动，真切传达党和政府的关心关爱；二是开展形式多样的文体活动。举办的“党的光辉照边疆”全省军休干部门球比赛、“云岭军休”讲述军休幸福故事演讲比赛以及第三届云南省退役军人暨“云岭军休”美术书法摄影展等，皆受到退役军人和军休干部一致好评；开展歌咏、书法、羽毛球、气排球等文体活动兴趣小组，形成了以工会干部、共青团干部和文体活动兴趣小组长为骨干的文体活动队伍，做到“周有活动、月有比赛、重大节日有综合性文体活动”。三是打造“云岭大讲堂·军休讲堂”品牌活动。全年共举办“云岭大讲堂·军休讲堂”8次，直接听众和间接受众共1.1万余人，在全省军休服务管理机构掀起了学党史、悟思想、办实事、开新局的热潮。
3. 完善设施建设，做好省级军休活动中心提质改造。一是完成了省军休干部活动中心多媒体教室及外挂楼梯维修改造工作，为下一步服务军休人员提供了便捷，消除了部分隐患。二是完成了固定资产的接收管理工作，对固定资产梳理盘点，指派专人加强管理，对于损坏、报废、封存等情况做了登记，保证固定资产安全完整、账目相符。三是完成了雨污分流的工作，与盘龙区水务局对接完成了上林宽境办公区雨污分流改造工程，切实增强了军休人员和全体干部职工的幸福感。
4. 做好宣传工作，发挥军休阵地平台功能。坚持正确舆论导向，牢牢把握意识形态的话语权。一是做好厅官网“军休服务”版块信息发布和维护工作。二是做好厅官微、厅官网信息报送工作。三是持续宣传全省军休干部“云岭军休”系列活动，推出优质作品，多次在部官网、云南网、七彩云端、今日头条、学习强国、《云南省老年报》《春城晚报》等多种媒体上发布，受到部宣传中心致信感谢，《云南省老年报》头版头条宣传我省军休系统适老化改造，助力“云岭军休”品牌打造。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、管理科、保障科、宣传科、休养科、党务人事科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省军队离退休人员服务中心作为二级预算单位纳入云南省退役军人事务厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省军队离退休人员服务中心2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退
休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1. 云南省军队离退休人员服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2. 云南省军队离退休人员服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省军队离退休人员服务中心2023年度收入合计1105.80万元。其中：财政拨款收入1082.32万元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.48万元，占总收入的2.12%。与上年相比，收入合计增加254.51万元，增长29.90%，主要是因为在2023年省军休中心新招录17人，调出2人，退休1人，人员较上年增加较多，人员经费和公用经费收入较上年增加较多。其中：财政拨款收入增加238.08万元，增长28.20%，主要是因为在2023年省军休中心新招录17人，调出2人，退休1人，人员较上年增加较多，人员经费和公用经费收入较上年增加较多；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加16.43万元，增长233.05%，主要是因为在2023年12月收到2023年度军休干部定期增资15.48万元。
二、 支出决算情况说明
云南省军队离退休人员服务中心2023年度支出合计1090.32万元。其中：基本支出1042.63万元，占总支出的95.63%；项目支出47.69万元，占总支出的4.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加232.34万元，增长27.08%。其中：基本支出增加234.65万元，增长29.04%，主要是因为在2023年省军休中心新招录17人，调出2人，退休1人，人员较上年增加较多，人员经费和公用经费较上年增加较多；项目支出减少2.31万元，下降4.62%，主要是因为在2023年预算中把物业管理服务费从项目支出中调整到基本支出中，以及用于省军休中心龙泉路办公区和一二一大街办公区维修（护）费减少，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心单位机构正常运转的日常支出1042.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.81万元，占基本支出的84.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.82万元，占基本支出的15.33％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省军队离退休人员服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
2022年军休干部定期增资经费8.00万元，与上年相比增加8.00万元，主要是因为在做2023年部门决算时对项目分类进行调整，原来军休干部定期增资经费在基本支出中列支，2023年调整到项目经费中列支；
国有资产有偿使用收入专项经费39.69万元，与上年相比减少10.31万元，主要是因为在2023年预算中把物业管理服务费从项目支出中调整到基本支出中，以及用于省军休中心龙泉路办公区和一二一大街办公区维修（护）费减少。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省军队离退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1082.32万元，占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加238.08万元，增长28.20%，主要原因是在2023年省军休中心新招录17人，调出2人，退休1人，人员较上年增加较多，人员经费和公用经费支出较上年增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出1082.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于机构正常运转支出和为完成特定事业发展目标的业务工作的经费支出，以及由省军休中心供养的军队退休干部的退休经费、随军无固定工资收入的家属、遗属的生活补助费等。
9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为8.17万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为7.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.80%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.20%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省军队离退休人员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为7.99万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.18万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是省军休中心为中央财政特殊供给单位，所需经费未全额纳入省级财政年初预算管理，2023年省财政没有批复和下达本单位“三公”经费预算数，本单位“三公”经费由中央财政补助经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.23万元，增长65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加3.05万元，增长61.74%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度疫情影响外出公务活动较少，2023年开始正常开展业务活动外出增加，公务运行维护费支出较上年增多；在2022年因为疫情影响未开展接待活动，2023年开展了2次公务接待。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省军休中心各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军休工作接待2批次，接待20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省军队离退休人员服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是省军休中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省军队离退休人员服务中心资产总额4802.79万元，其中，流动资产58.41万元，固定资产4641.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.24万元（净值），其他资产103.01万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272.82万元，其中流动资产减少151.69万元，固定资产减少121.42万元，无形资产减少0.07万元，其他资产增加0.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1283.39平方米，账面原值5639.42万元，实现资产使用收入50.81万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额68.46万元，其中：政府采购货物支出10.61万元；政府采购工程支出29.74万元；政府采购服务支出28.12万元。授予中小企业合同金额61.59万元，其中：授予小微企业合同金额61.59万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
项目支出：系用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省军休服务管理事业发展相关工作的各项业务开支。
云南省军队离退休人员服务中心2023年国有资产使用情况表
滇公网安备
53011102000686号
