云南省退役军人培训中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责军队转业干部岗前适应性培训服务保障工作，为安置到云南途经昆明的转业干部以及随调家属提供中转服务；承担自主择业军队转业干部教育培训；组织承担退役士兵适应性和创业就业培训；承担系统内干部职工教育培训。承担省退役军人事务厅网络安全、信息化建设和数据中心运行维护等具体工作；落实退役军人信息宣传规划、计划，整合广播、电视、报刊、网络、户外传媒等全媒体资源，组织开展具体宣传教育工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 组织转业军官适应性培训。认真制定云南省2023年转业军官适应性培训工作方案，精心设置培训课程，加强全过程严密管理，圆满完成年度培训工作。一是创新举行欢迎仪式暨开训典礼。首次在昆明抗战胜利堂举行转业军官欢迎仪式，厅领导出席开训典礼并致辞、作动员讲话，300名转业军官面向党旗重温入党誓词，9名荣立二等功以上荣誉的转业军官走上主席台接受褒奖，尊崇军人职业、尊重退役军人的导向更加鲜明突出。二是精心设置培训课程。划分8天集中培训、30天网络学习两个阶段，邀请省属高校教师、省直机关同志围绕安置形势与政策、公文写作与办文、党政机构设置和职能、公务员工资制度等内容进行讲授和解读，助力转业军官更快实现身份转变、工作转岗、事业转型。

2. 有序推进信息化建设工作。以“一库、两支撑、三保障、五平台”为信息化建设总体框架，推动健全平台贯通、业务联通、数据融通的业务信息化协同机制，不断夯实全省退役军人工作高质量发展信息化保障基础。一是推动2023年厅信息化建设项目实施。全省退役军人一体化服务平台（二期）建设、购买国产化云计算资源服务、购买信息化建设项目监理服务、购买全省退役军人事务系统视频会议保障服务、购买厅官方网站和微信公众号运维服务和云南省退役军人融媒体宣传平台（退役军人智慧教育服务平台）建设6个项目均进入项目实施阶段，计划于11月完成各项目的交付验收。二是“云南退役军人”App上线运行。举行“云南退役军人”App上线试运行启动仪式，面向服务对象提供“5+4+N”终端服务体系，不断优化完善开发方式、功能界面和信息安全等内容。三是打通部省数据交换链路。协调推进部省数据交换对接工作，确保业务应用标准统一和上下协同，截至目前，全省退役军人综合信息数据库接收部级下发各类数据327万余条，其中建档立卡209万余条，褒扬纪念10万余条，就业创业0.17万条，信访12万余条，自主择业56万余条，移交安置14万余条，困难帮扶24万余条，省级退役军人综合信息数据库数据资源进一步充实。四是健全信息化建设制度保障。发布《电子档案系统数据共享与交换标准》《就业创业信息系统数据共享与交换标准》《信息资源服务接口规范》《信息资源共享交换接口规范》4项数据共享交换标准规范，制定数据安全保密、信息资产安全管理、安全教育培训、安全防护保障等4方面15个制度。五是开展网络安全宣传教育和信息化建设业务、数字素养能力提升培训。通过开展“国家网络安全宣传周”活动，参观昆明浪潮云计算产业园，邀请云南大学教授围绕网络安全意识重要性、网络安全管理责任和网络安全基本知识等方面进行授课，进一步增强干部职工网络安全意识和网络安全素养。分4期组织160余名全省各级退役军人事务部门工作人员开展平台操作使用培训，促进全省退役军人一体化服务平台规范运行使用。举办全省退役军人事务系统数字素养能力提升培训班，组织80余名相关工作负责同志参加，着力提升系统干部队伍综合素质和业务水平。六是做好厅机关网络环境维护工作。按照通讯工程标准对厅机关机房环境、网络线路和设施设备等进行升级改造工作，为日常维护和检修工作提供基础条件。制定厅正版化软件使用管理制度，组织对厅机关在用计算机设备软件安装使用情况开展检查，完善软件正版化工作相关台账，通过省版权局2次软件正版化工作督导检查。

3. 持续做好后勤管理工作。一是做好资产管理工作。按照资产管理相关规定，明确资产的领用、调配，处置等环节和工作流程。加强对国有资产全面进行清查工作，把好账务出入关，运用信息化管理手段，全面清点固定资产建立数据库，按照清查结果，对部分资产进行报废处理。根据有关规定将报废的12台电脑设备捐赠给云南省文山州麻栗坡县猛硐瑶族乡使用，提高国有资产使用效率。二是做好闲置国有资产出租出借工作。修订《云南省退役军人培训中心退役军人周转用房管理办法》，做好如安街56号退役军人周转房出租管理工作，全年收缴房屋租赁款共32万元；加强凤翥街110号退役军人周转房出租管理，积极与相关部门配合，协助厅行政资产管理方实施具体租赁行为，与承租人签订房屋租赁合同，建立相关台账。三是做好厅机关后勤服务工作。做好如安街办公区楼道、电力、供水、照明、电梯、消防等设施的日常检查和维修，确保设施正常运行。加强食堂就餐服务管理、安保服务管理、消防安全管理、物业保洁管理等工作，使后勤服务水平更加适应工作需求和干部职工期望。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

机构情况，中心机构规格为正处级单位，事业编制23名。内设综合科、培训教育科、信息宣传科、后勤管理科四个科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省退役军人培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省退役军人培训中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省退役军人培训中心2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省退役军人培训中心2023年度收入合计567.82万元。其中：财政拨款收入539.22万元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.60万元，占总收入的5.04%。与上年相比，收入合计增加86.17万元，增长17.89%。其中：财政拨款收入增加57.57万元，增长11.95%，主要原因为2023年调入3名在职职工；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加28.60万元，增长100.00%，主要增长原因为2023年收中央补助军队方面转业军官培训费。

二、 支出决算情况说明

云南省退役军人培训中心2023年度支出合计539.24万元。其中：基本支出393.23万元，占总支出的72.92%；项目支出146.01万元，占总支出的27.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45.92万元，增长9.31%。其中：基本支出增加43.23万元，增长12.35%，主要原因是2023年调入3名在职人员；项目支出增加2.70万元，增长1.88%，主要原因是2023年收中央补助军队转业干部培训经费用于培训项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省退役军人培训中心单位机构正常运转的日常支出393.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.15万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.08万元，占基本支出的7.14％，主要用于购买办公用品、缴纳水电费等保障机构正常运转支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省退役军人培训中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是退役军人服务及就业创业培训补助项目及军队转业干部培训项目支出69.01万元，主要用于2023年开展的军队转业干部适应性培训工作产生的成本性支出、安置考试费和网络培训费、教师讲课费、采购学员楼燃气报警控制器支出等；二是省军培中心非税收入成本性补偿专项资金支出20.00万元，主要用于学员楼水电费、邮电费、维修维护退役军人周转房、学员楼设施设备费用支出等；三是军队转业干部中央补助经费支出57.00万元，主要用于军队转业干部培训相关费用支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省退役军人培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出539.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57.57万元，增长11.95%,主要原因是2023年调入3名在职职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出473.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于支付在职职工工资及各项保障部门正常运转、开展军队转业干部适应性培训、维修维护退役军人周转房等的相关费用。

9. 卫生健康（类）支出37.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于缴纳在职职工相关医疗保险费用。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.42万元，决算为0.16万元，完成年初预算的38.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.42万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.10%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省退役军人培训中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.42万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的38.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.42万元，决算为0.16万元，完成年初预算的38.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为省退役军人培训中心严格贯彻政府“过紧日子”长期方针，严格控制“三公”经费支出预算，杜绝一切超预算支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2023年度新增国内公务接待活动2批次，接待人数16人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待广西壮族自治区退役军人培训中心工作人员赴云南学习考察支出0.09万元。二是接待退役军人事务部宣传中心工作人员以及临沧市退役军人事务局工作人员赴昆参加活动支出0.07万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省退役军人培训中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省退役军人培训中心资产总额1198.16万元，其中，流动资产47.39万元，固定资产1150.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.42万元，其中固定资产减少61.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产238项，账面原值57.55万元，实现资产处置收入2.00万元；出租房屋149.91平方米，账面原值4.69万元，实现资产使用收入19.11万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.87万元，其中：政府采购货物支出6.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.91万元。授予中小企业合同金额36.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算公开附表