云南省荣军优抚医院2023年度部门决算
云南省荣军优抚医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
云南省荣军优抚医院是云南省退役军人事务厅直属的全额财政拨款优抚事业单位。我院服务宗旨是全心全意为残疾军人服务。主要职能为：（1）负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作；（2）负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；（3）到边远山区为优抚对象、五保户和山区贫困群众进行巡回医疗服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，通过全体干部职工的共同努力。完成了残疾退役军人的医疗、康复及生活保障服务。我院根据残疾退役军人各自不同的身体状况、不同的残疾等级情况开展了外送专业康复医院进行专业体检及康复治疗这项工作，得到了残疾退役军人的支持和认可，并取得以下成效：
1. 夯实基层基础，坚强战斗堡垒。离退休人员党支部被省委老干部局命名为2023年云南省离退休干部“模范党支部”；在参加省直机关理论宣讲比赛中荣获“二等奖”，并由省委省直机关工委推荐，参加全省优秀作品选拔；康复医学部被省妇工委推荐为2023—2024年度全省巾帼文明岗创建拟推荐对象。
2. 聚焦主责主业，提升服务水平。组织外出住院、检查体检、康复110余人次，看望慰问生病老兵12人次，组织社区卫生服务中心人员到院为其接种新冠疫苗13人次；宣传倡导尊崇军人、尊重退役军人。
3. 加强人才建设，提升整体活力。一是公开招聘专业技术岗人员12名、管理岗人员3名，为医院注入新鲜血液，充实人才队伍。二是选派医护人员到外院进修学习。三是围绕“大专科小综合”发展方向，优化调整内设机构为10个部室并细化完善各自职能职责，调整各部室负责人、配齐人员。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、医务部、优抚对象保障部、财务部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省荣军优抚医院作为二级预算单位纳入云南省退役军人事务部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省荣军优抚医院2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休2人，退休80人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省荣军优抚医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省荣军优抚医院2023年度收入合计3945.73万元。其中：财政拨款收入3795.91万元，占总收入的96.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入126.05万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.77万元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加1117.74万元，增长39.52%。其中：财政拨款收入增加1312.38万元，增长52.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加9.94万元，增长8.56%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少204.58万元，下降89.59%。主要原因是：一是财政拨款收入增加，主要为2023年新招聘人员17人以及社保缴费基数调增等因素追加了收入，追加169.00万元用于康复治疗区及就医环境建设，改善我院就医环境。同时，收到中央彩票公益金用于我院优抚医院服务能力提升，购置医疗设备来更好的满足退役军人等优抚对象的医疗和供养需求；二是事业收入增加，主要是2023年我院门（急）诊病人数量增加，事业收入增加；三是其他收入减少，主要是按财政规定将老干部局拨离退休及遗属生活补助从收入纳入往来款核算，故导致其他收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南省荣军优抚医院2023年度支出合计3976.71万元。其中：基本支出1864.00万元，占总支出的46.87%；项目支出2112.71万元，占总支出的53.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1141.95万元，增长40.28%。其中：基本支出增加398.22万元，增长27.17%；项目支出增加743.73万元，增长54.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是基本支出增加，主要为2023年新招聘人员17人以及社保缴费基数调增等因素增加了人员经费支出；二是项目支出增加，主要是追加169.00万元用于康复治疗区及就医环境建设，改善我院就医环境，追加中央专项彩票公益金用于优抚医院服务能力提升，购置医疗设备更好的满足退役军人等优抚对象的医疗和供养需求。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省荣军优抚医院单位机构正常运转的日常支出1864.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1746.59万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.41万元，占基本支出的6.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省荣军优抚医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2112.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
伤残抚恤450.20万元，主要用于按月发放残疾退役军人抚恤金。优抚医院能力提升635.59万元，主要用于医院业务运行保障经费、创建二级康复专科医院经费（第一期）、医疗设备购置等。优抚对象医疗补助156.85万元，主要用于残疾退役军人外出就医、体检及康复治疗医疗费用。中央专项彩票公益金支出870.07万元，主要用于优抚医院服务能力提升，购置医疗设备更好的满足退役军人等优抚对象的医疗和供养需求。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省荣军优抚医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2925.84万元，占本年支出合计的73.57%。与上年相比增加442.31万元，增长17.81%，主要原因是2023年新招聘人员17人以及社保缴费基数调增等因素导致人员经费增加，追加169.00万元用于康复治疗区及就医环境建设，改善我院就医环境等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出1901.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.00%。主要用于支付职工工资福利及职工养老保险等各种社会保险费用的缴纳；
9. 卫生健康（类）支出892.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.49%。主要用于医院信息化系统建设及维护，康复治疗区及就医环境建设，优抚对象疗养体检费、医疗设备购置等；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出131.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工住房公积金缴纳；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.92万元，决算为13.97万元，完成年初预算的93.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.97万元，决算为13.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省荣军优抚医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.92万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的93.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.97万元，决算为13.97万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我院严格按照要求厉行节约，减少不必要开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障单位日常工作及残疾退役军人外出看病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省荣军优抚医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无单位机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南省荣军优抚医院资产总额11301.86万元，其中，流动资产1135.10万元，固定资产2135.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元（净值），其他资产8030.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加681.33万元，其中固定资产减少7759.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2317.08平方米，账面原值166.91万元，实现资产使用收入45.42万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1791.55万元，其中：政府采购货物支出1666.79万元；政府采购工程支出124.76万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1791.55万元，其中：授予小微企业合同金额1.23万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
根据《政府会计准则制度解释第7号》，2023年度将PPP项目资产8021.90万元（净值）调整至其他资产核算。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
6. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
云南省荣军优抚医院国有资产占有使用情况表
滇公网安备
53011102000686号
