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云南省荣军优抚医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省荣军优抚医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省荣军优抚医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省荣军优抚医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作。

2.负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作。

3.为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务部、医务部、优抚对象保障部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为集中供养的一至四级残疾退役军人提供康复治疗、医疗保障及生活服务保障等服务工作，根据残疾退役军人不同病情、不同残疾等级制定了综合检查与专业康复治疗方案，及时分批送至康复医院进行康复治疗。做好为分散的重点优抚对象短期疗养体检及巡回医疗工作。开展云南省老年公寓PPP项目综合咨询业务。全力培养尊重军人的社会氛围，提升医院整体医疗业务水平，积极推进优抚医院的改革，为优抚对象提供更好的医疗环境和治疗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,829,258.94元，其中：一般公共预算39,245,718.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,218,340.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,628,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,736,700.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加757,073.46元，增长1.61%，主要原因分析：增加了优抚医院提质改造建设项目经费，用于我院门诊楼改造，住院部建设，院内环境改造。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,245,718.94元，其中：本年收入23,673,335.24元，上年结转收入15,572,383.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,673,335.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1,658,118.35元，增长4.41%，主要原因分析：增加了优抚医院提质改造建设项目经费，用于我院门诊楼改造，住院部建设，院内环境改造。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,829,258.94元。财政拨款安排支出39,245,718.94元，其中：基本支出17,478,435.24元，与上年对比减少575,771.25元，下降3.19%，主要原因分析：在职职工人员减少，人员工资及社保缴费减少；项目支出21,767,283.70元，与上年对比增加2,233,889.60元，增长11.44%，主要原因分析：增加了优抚医院提质改造建设项目经费，用于我院门诊楼改造，住院部建设，院内环境改造。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,138,033.84元，主要用于我院在职人员住房公积金缴费单位负担部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,180.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,557,301.12元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费单位负担部分支出。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出13,538,188.49元，主要用于我院集中供养的残疾退役军人各种生活补贴的发放，在职职工工资、津贴、绩效发放及保障我院正常运转的公用支出，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出74,992.04元，主要用于我院在职人员的工伤保险和失业保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-公立医院-优抚医院20,364,591.61元，主要用于开展2个县（市、区）以上的巡回医疗，为全省优抚对象免费送医送药及开展疗养体检；医院公共卫生医疗整体运行经费；云南省老年公寓PPP项目综合咨询费；优抚医院业务能力提升保障经费及保障我院护理人员工资等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,163,578.26元，主要用于我院职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助667,652.69元，主要用于我院职工公务员医疗费缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67,860.00元，主要用于我院职工大病保险缴费单位负担部分支出。

卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助628,340.89元，主要用于残疾退役军人的医疗费用开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额3,992,140.00元，其中：政府采购货物预算263,380.00元、政府采购服务预算3,728,760.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省荣军优抚医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,200.00元，较上年减少500.00元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省荣军优抚医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省荣军优抚医院部门2025年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

减少原因：我院厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省荣军优抚医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为139,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费139,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我院重点预算项目为：长期性优抚保障专项经费

（一）总体目标

目标一：残疾军人各种保障及分散优抚对象巡诊体检费项目的实施进一步提升服务质量，为集中供养的残疾退役军人提供功能较为完备、设施设备较为齐全、休养生活较为独立的康养区，创造较好的休养环境，节日慰问充分体现出省委、省政府对我院残疾军人的关心和关爱，进一步推进我省双拥工作科学、和谐、跨越式发展，促进和谐稳定；做好优抚对象短期疗养体检，让优抚对象在做健康体检的同时获得高质量的服务体验，彰显革命功臣的突出贡献，体现党和国家的关心关爱，营造全社会崇军拥军良好氛围；将巡回医疗工作做好做实，使在乡退役军人和其他重点优抚对象能够充分体会到党和政府的殷切关怀，提高军人的荣誉感、获得感和幸福感；肌体功能训练设备购置更好的满足了残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求工作目标。

目标二：优抚医院业务能力提升保障医疗成本开支的同时发挥合作方独有优势，带动并打造本院的具有“造血”和创新能力的临床医护队伍，拓展康复、老年病、中医等收治诊疗范围，形成至少1个水平较高、特色明显的重点专科。

目标三：优抚医院质量及安全运行经费项目实施确保医院质控和感控达标安全运行,达到二级康复专科医院管理标准。同时提高医务人员护理技术操作水平，提升患者满意度；档案室建设，更好的规范档案管理及保存，逐步实现新时代档案管理的新要求。

目标四：通过前期对PPP项目政策综合咨询及法律咨询及PPP项目进行审计，履行好政府出资方代表监管职责，按时限落实审计署督促要求。

（二）绩效目标

设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、服务对象满意度指标；三级指标46个，分别为：

数量指标：残疾退役军人生活困难补助发放人次（发放人次=336人次）、解困帮扶补助发放人次（发放人次=336人次）、保障集中供养的残疾退役军人外院住院康复治疗一对一护理员陪护率（陪护率=100%）、集中供养的残疾退役军人及服务保障人员活动开展次数（开展次数>=3次）、荣誉老兵红色教育宣讲费发放人次（发放人次>=8人次）、残疾退役军人住院期间伙食补助发放率（发放率=100%）、地方性各种补贴发放人次（发放人次=336人次）、住院集中供养的残疾退役军人慰问补助发放率（发放率=100%）、检验试剂采购完成率（完成率>=80%）、医疗耗材采购完成率（完成率>=80%）、西药及中成药采购完成率（完成率>=80%）、中草药采购完成率（完成率>=80%）、发放残疾军人春节、八一慰问金人次（发放人次=56人次）、巡回医疗服务人数（巡回医疗服务人数>=1000人）、公开选调人数（选调人数=4人）、优抚对象疗养体检人数（体检人次>=160人次）。

质量指标：残疾退役军人地方性各种补贴、解困帮扶补助、生活补助发放覆盖率（覆盖率=100%）、医疗设备维修达成率（达成率>=80%）、医疗废物处置率（处置率>=90%）、专业技术人员提升能力培训参培率（参培率>=90%）、公有住宅屋顶防水工程维修达成率（达成率=100%）。

时效指标：PPP综合咨询及时率（及时率>=95%）、医院质控感控及集中供养场所安全运行经费政府采购合同签订时间（签订时间<=4月）、医院传染病常态化预防环境消毒处置执行率（执行率>=90%）、如安街诊所工作点维管费政府采购完成及时率（及时率>=95%）、巡回医疗完成及时率（及时率>=90%）、医疗废物转运、医疗废水处置执行率（执行率>=90%）、医技质控运行监测与制度执行率（执行率>=90%）、医院感染发生率（发生率<=5%）、残疾军人生活补助、各种补贴发放及时率（及时率=100%）、宿舍楼屋顶防水工程工期进度率（进度率>=95%）、医疗业务开展购置药品、耗材及时率（及时率>=90%）、疗养体检完成及时率（及时率>=90%）、信息化系统维护及时率（及时率>=95%）、季度考核时效（考核时效<=25日）、肌体功能训练设备采购时效（采购时间<=6月）、档案室建设完成时间（建设完成时间<=8月）。

社会效益指标：残疾军人投诉率（投诉率<=2%）、患者治愈率/好转率（除外安宁疗护）（好转率>=95%）、档案室利用率（利用率>=90%）。

经济效益指标：医疗服务收入增长比例（增长比例>=70%）。

服务对象满意度指标：医保协理满意度（满意度>=90%）、残疾退役军人满意度（满意度>=98%）、临床科室对消毒供应室满意度（满意度>=95%）、厅机关诊所服务对象满意度（满意度>=95%）、患者满意度（满意度>=95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份，筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒，社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我院为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省荣军优抚医院部门资产总额117,380,223.77元，其中，流动资产2,456,006.40元，固定资产109,784,548.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,055,957.19元，无形资产1,658.30元，其他资产82,053.33元。与上年相比，本年资产总额增加4,361,650.65元，其中固定资产增加8,207,176.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入394,058.45元，其中出租资产2,760.38平方米，资产出租收入394,058.45元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省荣军优抚医院预算公开目录附表