附件1

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2025年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）为云南省退役军人事务厅直属省级财政拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225号）执行。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）主要职责：负责退役军人信息管理和政策宣传；配合有关部门做好来信来访工作；为全省军队离退休老干部、伤残军人和优抚对象提供疗养服务；为全国来滇祭扫烈士家属提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、思想政治和权益维护科、拥军优抚服务科、荣誉军人服务科、党务人事科、后勤财务科、就业创业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓党建和业务融合，将党建和业务工作同部署、同推进，以综合服务大厅为抓手，设置党员先锋岗、青年先锋岗，进一步提升服务保障质效，确保全省退役军人事务信访工作总体稳定。

2.进一步夯实退役军人服务保障体系建设，加强系统内干部职工教育培训，提升各级服务中心（站）服务能力水平。

3.进一步提升各级服务中心（站）服务质效，扎实做好退役军人来访接待工作，切实维护退役军人合法权益。

4.多举措提升帮扶援助工作质效，举办优抚对象疗养，充分利用各类项目资源开展帮扶援助工作，做实四尊崇、五关爱、六必访，切实为退役军人解决困难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,868,704.33元，其中：一般公共预算9,868,704.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少66,552.20元，较上年下降0.67%，主要原因分析：一是按要求离退休人员生活补助不再纳入其他收入预算；二是单位人员新增、晋升、调动、离职和退休等人员变动导致的基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,868,704.33元，其中：本年收入9,768,811.07元，上年结转收入99,893.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,768,811.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少66,552.20元，较上年下降0.67%，主要原因分析：单位人员新增、晋升、调动、离职和退休等人员变动导致的基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,868,704.33元。财政拨款安排支出9,868,704.33元，其中：基本支出5,468,811.07元，与上年对比减少698,150.36元，较上年下降11.32%，主要原因分析：单位人员新增、晋升、调动、离职和退休等人员变动导致的基本支出减少；项目支出4,399,893.26元，与上年对比增加1,407,298.16元，较上年增长47.03%，主要原因分析：一是2025年新增云南省退役军人服务中心（站）工作人员职业技能大赛、增加全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训班1期，增加信访工作人员培训班1期；二是增加麻园办公区供水系统改造相关费用和办理麻园办公区产权变更手续相关费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,689.85元，主要用于单位在职人员的工伤保险和失业保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗432,933.52元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险缴纳和离休人员医疗费补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助230,998.40元，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗费缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,130.00元，主要用于单位在职人员的大病医疗保险缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353,157.86元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21,960.00元，主要用于单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出474,864.48元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属657,180.00元，主要用于开展2025年度全省重点优抚对象疗养工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行3,906,076.96元，主要用于保障单位机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出3,742,713.26元，主要用于全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训、兵支书培训、信访相关工作人员培训和云南省退役军人服务中心（站）工作人员职业技能大赛；保障综合服务大厅运维相关费用；保障麻园办公区供水系统改造、产权变更相关费用、日常运营和维修费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项 无

(二）按既定政策标准测算补助事项 无

(三）经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额48,300.00元，其中：政府采购货物预算31,500.00元、政府采购服务预算16,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,050.00元，较上年增加37,050.00元，增长411.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2025年公务接待费预算为8,550.00元，较上年减少450.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

增减变化原因为2025年我中心厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2025年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元，较上年增加37,500.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,500.00元，较上年增加37,500.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为：一是2023年12月26日配备传祺商务车1辆，于2024年初纳入编制管理。但是在编制2024年预算时，此车辆暂未配备至我单位，故2024年未编制公务用车运行维护费预算；二是2024年6月将原云南省荣誉军人服务中心保留车辆变更所有人手续并纳入云南省退役军人服务中心编制使用。现我中心在编车辆2辆，公务用车运行维护费相应较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省退役军人服务中心管理专项经费

1.加强拥军优抚工作服务体系建设，落实相关优抚政策，传达党和政府对优抚对象的关心关爱。2025年组织160名优抚对象参加疗养，确保参加疗养的优抚对象对疗养工作满意度达到90%。

2.2025年组织4期400人全省退役军人服务中心（站）业务能力提升培训暨退役军人事务员、师资培训、2期200人信访能力业务培训班和1期100人兵支书培训班，确保参训对象对培训的满意度达到90%。进一步深化对《中华人民共和国退役军人保障法》《信访工作条例》等退役军人服务保障领域政策和业务知识培训学习，参训人员进一步统一思想、提高站位、明确方向，不断提升服务保障能力，切实维护退役军人合法权益。

3.依法依规接待退役军人，以切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定为目标，建立集政策宣讲、来访接待、心理咨询、法律援助于一体的权益维护工作机制，认真贯彻落实《退役军人保障法》《信访工作条例》等法律法规，加强宣传引导，主动回应关切，依法依规做好信访工作，妥善解决退役军人诉求，倾情倾力为退役军人纾困解难。

（二）国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费

做好本部门正常运转，支持部门正常履职，落实各项部门职责。确保服务工作精准细致、便捷高效，有质量、有保障、有效能地服务全省退役军人，维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）部门资产总额3,251,087.36元，其中，流动资产353,056.00元，固定资产2,861,003.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,944.52元，其他资产34,082.98元。与上年相比，本年资产总额减少174,907.63元，其中固定资产减少92,793.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,705,602.10元，其中出租资产4,465.29平方米，资产出租收入1,705,602.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）预算公开目录附表