附件1

云南省军供站2025年预算公开目录

第一部分 云南省军供站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省军供站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省军供站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军供站为云南省退役军人事务厅直属省级财政全额拨款事业单位，职能职责按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省退役军人事务厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕225 号）执行。

云南省军供站的基本职能及主要工作是：负责全省军供保障资源的规划建设；指导协调全省各军供站做好成建制过往部队途中饮宿保障，协调全省各军供站支援保障部队行动，保障过往部队途中食宿等工作。

（二）机构设置情况

云南省军供站未设置内部机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省军供站是云南省人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，代表省人民政府行使组织协调为过往部队提供军供保障的职能，负责统筹规划全省军供保障资源，提出军供站设施改（扩）建和维修计划；对全省军供站建设情况进行评估，提出军供站等级调整意见；指导协调全省各军供站开展成批过往部队途中的饮食和住宿保障任务；协调解决各州市军供工作中有关问题；研究改进军供保障供应措施；加强军供队伍建设，提高职工的政治、业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,064,341.38元，其中：一般公共预算1,064,341.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加 294,719.37 元，增长38.29%，主要原因是2024年在职职工增加2人（招录1人调入1人），故2025年在职职工比2024年增加2人，相应经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,064,341.38元，其中：本年收入1,064,341.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,064,341.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加294,719.37元，主要原因是2024年在职职工增加2人（招录1人调入1人），故2025年在职职工比2024年增加2人，相应经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,064,341.38元。财政拨款安排支出1,064,341.38元，其中：基本支出914,341.38元，与上年对比增加294,719.37元，增长38.29%，主要原因是2024年在职职工增加2人（招录1人调入1人），故2025年在职职工比2024年增加2人，相应经费增加；项目支出150,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,119.89元，主要用于本单位缴纳职工工伤保险、失业保险等保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,479.65元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32,513.48元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,510.00元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50,293.61元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85,155.04元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于主要用于本单位退休人员4人公用经费开支。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-军供保障829,109.71元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支和组织全省军供队伍培训、对我省军供站维修改造项目进行调研、评审等工作开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军供站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军供站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省军供站部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军供站部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省军供站重点项目预算绩效目标情况如下：

军供服务保障经费

1.总体目标：一是全省军供综合保障能力提升项目经费：2025年，集中对全省军供站中层以上领导进行培训，主要内容为开展军供保障工作的程序、方法，熟悉军供保障工作各个环节的具体要求和组织实施的方法。二是全国重点军供站申报评审、维修改造项目验收、审定经费：三是根据有维修改造意向并上报可研性报告的军供站，聘请第三方对其可研报告进行评估；四是用10天时间组织4-6批13人次对2024年有维修改造项目的军供站进行检查评估和验收；五是对提出下一年度全国重点军供站维修改造项目的军供站进行审定，向退役军人事务部、军委保障部提出一下年度全国重点军供站维修改造补助经费申请，确保有2-3个军供站维修改造项目列入中央财政补助范围。六是会同南部战区军事运输投送调度中心对全省各军供站年度军供保障任务完成情况进行检查考核。七是开展全国重点军供站新一轮评估考核，用6-8天时间组织3批36人次对有意向申报全国重点军供站单位进行调研，组织专家及有关部门开展军供服务保障能力评审工作，向国家编报高质量申报材料。八是针对退役军人事务部等12部门《意见》调研工作，为下一步制定实施意见做准备。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，数量指标：参加培训人数（参加培训人数>=50人）、检查评估验收军供站数量（检查评估验收军供站数量>=5个）；质量指标：参训人群范围为：有军供站的州（市）、县（区）退役军人事务局分管领导、军供站站长、书记参训率（参训率>=95%）；时效指标：检查评估验收经费支出情况（军供站检查评估验收经费支出完成时间<=12月）；申报评审工作开展情况（军供站申报评审工作完成时间<=12月）；可持续影响指标：问题整改落实率（问题整改落实率>=95%）；参训人员满意度（参训人员满意度>=95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

4.项目支出：用于保障我单位分管业务工作等机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担全省退役军人事务事业发展相关工作开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省军供站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是云南省军供站属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省军供站部门资产总额32,781.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产32,781.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少42,951.84元，其中固定资产减少39,151.84元，主要原因是2024年固定资产以原值计入资产总额，2025年固定资产以净值计入资产总额。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

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