附件1

云南省军队离退休人员服务中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省军队离退休人员服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省军队离退休人员服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省军队离退休人员服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省军队离退休人员服务中心是为军队移交给地方政府管理的离退休人员服务的专门机构，成立于2008年9月，为云南省退役军人事务厅直属事业单位，主要工作职责是负责为移交政府安置的军队离退休人员提供保障服务，落实全省军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）机构设置情况

云南省军队离退休人员服务中心共设置7个内设机构，包括：综合科、财务科、党务人事科、宣传科、管理科、保障科、休养科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建引领赋能新引擎。多措并举抓实“1+3+5”党建工作体系，创建以“政治引领、思想引领、文化引领、党建引领”为内涵的云岭军休党建品牌。强化党组织标准化规范化建设，严肃党内组织生活，截至目前党总支及工作人员党支部、离退休人员党支部累计召开总支会议、支委会议37次，党员大会11次，党小组会10次，党课教育10次，主题党日20次。加强党员干部教育管理，今年来参与各级部门组织的理论学习、知识讲座、教育培训共计37次，开展集中理论学习31次，完成1名工作人员竞聘上岗、17名同志试用期满转正；确定4名同志为入党积极分子，3名同志为发展对象；选派1名工作人员到文山州麻栗坡县助力乡村振兴。不断推动党风廉政建设工作，开展警示教育10次、节前教育6次，观看警示教育片3次，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。推动党纪学习教育走深走实，讲授纪律专题党课3次，开展以及参与党纪学习16次、研讨交流5次，组织全体党员到省廉政教育基地和五华监狱开展实地警示教育2次，让党员干部切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。在文山举办全省军休干部党支部书记党性教育培训班，提升军休干部党支部书记履职能力。坚持党建带群建，中心工会、中心妇工委、团支部开展和参与各级部门举办的电影党课、文体比赛、最美家庭创建、爱心义卖、主题团课等活动共计37次；干部职工在中华人民共和国成立75周年系列活动中获得云南省第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖、省直机关工会职工歌咏比赛表演唱一等奖、省委宣传部“爱我国防”演讲比赛二等奖、省总工会女职工委员会亲子诵读活动三等奖，在省直机关工会书法美术摄影大赛中获一等奖1人、二等奖2人。

2.服务保障务实暖人心。全面清查“全国军休安置服务管理”系统数据，完成全省军休干部离退休证换证1200余本，审核报批军休干部护理费、医疗补助、生活补助、门诊补助近百人。严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，对全省军休机构服务用房保障经费跟踪问效，修订完善中心内部控制管理办法、管理手册和制度汇编。深入推进军休干部居家养护工作，进一步总结推广盘龙区试点经验，精准对接军休干部多元化养老服务需求，破解难题，打造出有温度的军休服务管理新模式。用心用情帮助服务对象排忧解难，收到军转干部送来的锦旗和感谢信。有效推进省军休中心服务机构用房提质改造，完成活动中心游泳馆招租，引进专业管理团队为全省退役军人提供优质服务。

3.军休活动绽放夕阳美。按照“云岭军休”系列活动年初计划安排举办相关活动，累计859名军休人员参与。组织军休干部参与“龙腾盛世 喜迎新春”“写春联送祝福 迎新春感党恩”活动；在昆明石林举办全省第一期军休功臣荣誉疗养；在欢迎2024年入滇安置转业军官仪式上组织“云岭军休”艺术团举行首演受到广泛好评；组织昭通、大理2支军休干部门球队赴广西参加邀请赛并取得优异成绩；召开“全省军休服务管理现场推进会”，组织各州市军休机构学习交流先进经验做法；组织开展“八一”退役军人座谈会，同庆建军佳节；在普洱举办全省第二期军休功臣荣誉疗养，受到厅领导认可和各军休机构肯定；在曲靖举办“云岭军休”文体比赛活动，展现出军休干部积极向上的精神风貌；组织开展云岭军休·感恩遇“建”军休干部金婚纪念活动，共庆半个世纪的相濡以沫、携手前行。全年成功举办12期“云岭军休思政课”，受众近千人。

4.军休品牌越擦越亮。军休干部居家养护工作受到裴金佳部长“做得很有温度，值得探索完善并推广”的肯定，经验做法被部办公厅转发全国学习借鉴。《永远的丰碑》多次进部队、进学校、进机关宣讲，辐射群众3000人次，并被部里遴选参加全国军休思政微课宣讲展示。中心职工被选派参加云南、广西、黑龙江三省（区）党委宣传部共同举办的“万里边疆国旗红——庆祝中华人民共和国成立75周年边境故事联合巡访”活动，前往多省宣讲我省军休干部和退役军人工作者事迹。组织开展“爱心助学”活动，全省军休干部和军休工作者自愿筹集20余万元善款捐赠云南军休希望小学。制作30名军休干部“口述历史”音视频，对我省军休干部感人事迹进行抢救性挖掘。宣传信息影响力持续扩大，云南军休信息发布在部官网、中国老年杂志、中国退役军人杂志和云南发布各1篇，云南新闻2篇，学习强国3篇，云南日报、今日头条、人民日报、云南老年报、云南网等各类媒体均有报道，云岭军休·感恩遇“建”金婚纪念活动现场直播获得8.92万人次点播。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,505,917.56元，其中：一般公共预算8,264,495.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入241,422.52元。

与上年对比减少8,629,016.74元，下降50.36%，主要原因分析：省军休中心资金来源包含3部分，省级财政预算、中央财政补助、军队拨入定期增资经费三大块，在2025年预算中中央财政补助部分未包含，单独在2025年中央转移支付补助项目支出预算中体现。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,264,495.04元，其中：本年收入6,864,495.04元，上年结转收入1,400,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,864,495.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,425,649.26元，下降22.69%，主要原因分析：2025年与上年相比结转收入减少，在2024年结转的机构用房经费3,760,000.00元，在2025年结转的机构用房经费1,400,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,505,917.56元。财政拨款安排支出8,264,495.04元，其中：基本支出3,964,495.04元，与上年对比减少65,649.26元，下降1.63%，主要原因分析：2024年用公用经费开展的内控服务采购、办公设备购置在2025年未开展；项目支出4,300,000.00元，与上年对比减少3,640,000.00元，下降54.65%，主要原因分析：在2024年开展的军队离退休干部活动中心提质改造经费项目、军休干部活动中心提质改造设备采购项目，在2025年未继续开展。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构8,253,600.00元，主要用于在职人员工资、退休人员退休金的发放，支付办公区修缮改造、开展疗养活动等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,895.04元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省军休中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省军休中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

省军休中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额2,670,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,157,500.00元、政府采购工程预算1,512,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省军队离退休人员服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：省军休中心2025年无出国出（境）活动计划。

（二）公务接待费

云南省军队离退休人员服务中心部门2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：预计省军休中心2025年公务接待情况与2024年相似，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省军队离退休人员服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为84,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费84,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：预计省军休中心2025年公务用车购置及运行维护费与2024年情况相似，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

军休干部服务管理能力提升专项经费主要用于对省军队离退休干部活动中心进行提质改造、组织2025年度云南省“云岭军休”军休功臣荣誉疗养、开展2025年军休干部口述历史。设置的绩效目标为：军休干部荣誉疗养人次，2025年省军休干部活动中心提质改造工程进度，工作人员满意度和服务对象满意度。

国有资产有偿使用收入专项经费主要用于军休中心后勤物业服务采购、军休中心办公区域日常维护。设置的绩效目标为：设备检查检修次数、服务人员数量和职工满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：系用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省军队离退休人员服务中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：省军休中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省军队离退休人员服务中心部门资产总额48,109,126.76元，其中，流动资产596,962.49元，固定资产46,478,240.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,725.00元，其他资产1,032,198.59元。与上年相比，本年资产总额增加721,841.90元，其中固定资产增加537,417.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值254,868.00元；报废报损资产1项，账面原值254,868.00元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入1,062,727.56元，其中出租资产4,080.19平方米，资产出租收入1,062,727.56元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省军队离退休人员服务中心预算公开目录附表