附件1

云南省退役军人事务厅本级2025年预算公开目录

第一部分 云南省退役军人事务厅本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省退役军人事务厅本级2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省退役军人事务厅本级2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施；

2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人、自主就业退役士兵服务管理；

4.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

7.组织指导军供服务保障工作；

8.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；

9.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；

10.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；

11.负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省退役军人厅部门设置11个处（室），包括：秘书处、办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进政治建设，把稳退役军人工作前进方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，巩固拓展主题教育成果，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，扎实推进党纪学习教育，不断深化政治意识、锤炼忠诚品格。

2.深化思想政治引领，广泛凝聚团结奋进力量。充分发挥基层退役军人服务站作用，分类有序做好退役军人党员教育管理，团结引领广大退役军人建功新时代、奋进新征程。注重发挥示范引领作用，深入挖掘宣传一级战斗英雄郝珍富等先进事迹，常态化开展“老兵永远跟党走”、“最美退役军人”等学习宣传活动。开展“铸魂·2024·清明祭英烈”、“红色九月”系列活动，举行烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式和《烈士光荣证》颁授仪式，加强烈士纪念设施保护运用，大力弘扬英烈精神，引领崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的社会风尚。

3.高效推进安置就业，服务经济社会高质量发展。坚持人岗相适、人尽其才，第30年在全国率先高质量完成年度转业军官安置任务。将“新增退役军人就业1.5万人”纳入省政府2024年10件惠民实事，在全国首家以省政府办公厅名义出台《云南省进一步促进退役军人就业创业若干措施》，制定稳增长解难题优环境百日攻坚行动“八个一”措施，加大政策扶持力度。全省各地举办退役军人线上线下专场招聘会293场，提供就业岗位12.9万余个。

4.持续深化双拥共建，服务部队备战打赢。省委、省政府领导在春节、“八一”期间带队走访慰问部队官兵，军政军民团结进一步巩固发展。围绕军人军属所急所盼，出台《云南省进一步加强军人子女教育优待工作实施办法》等文件，为边境一线官兵解决“三后”难题25项。

5.提升服务保障质效，办好可感可及实事。累计制发优待证81.1万张，发布优待项目2585项，全省152个游览参观点为优待证持证人免首道门票；联合多部门出台《关于推进光荣院改革发展的实施意见》；依托优抚对象医疗补助“一站式”费用结算平台，为6万多名优抚对象无感结算补助资金1.08亿余元；省退役军人服务“一件事”工作列入省政府“高效办成一件事”典型案例。

6.着力防范化解风险，守住安全稳定底线。全面做好烈士祭扫服务保障工作，实现安全文明、平稳有序的目标。深入贯彻《信访工作条例》，推进退役军人事务领域信访工作法治化，确保退役军人事务领域安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制65人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,662,753,318.50元，其中：一般公共预算41,533,188.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,620,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,220,130.09元。

与上年对比减少3,613,753,938.56元，下降68.49%。主要原因分析：一是2025年再次核实预算准确性，对未确定下拨金额、下拨时间的中央资金不再预估纳入预算收入编制范围。二是云南革命军事馆专项资金2025年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,533,188.41元，其中：本年收入40,594,688.41元，上年结转收入938,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,594,688.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少19,640,049.56元，下降32.11%。主要原因分析：云南革命军事馆专项资金2025年结转减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,662,753,318.50元。财政拨款安排支出41,533,188.41元，其中：基本支出18,861,188.41元，与上年对比增加353,745.44元，增长1.91%。主要原因分析：2025年新增人员2名，故基本支出增加；项目支出22,672,000.00元，与上年对比减少19,993,795.00元，下降46.86%，主要原因分析：云南革命军事馆专项资金2025年结转减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务500,000.00元，主要用于云南省“模范退役军人”等先进表彰活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于行政单位退休人员的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,577,078.72元，主要用于行政单位在职人员的基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念1,320,000.00元，主要用于烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式和《烈士光荣证》颁授仪式、烈士纪念设施建设项目评审验收、《云南英烈及纪念设施大典》统稿和审稿、烈士祭扫工作等。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出300.00元，主要用于老党员生活补助。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置4,470,000.00元，主要用于发放省级事业单位安置退役士兵生活待遇补助经费和退役军人培训、省级退役军人就业创业园地评审、退役军人创业创新大赛、军创成果交流活动。

社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育1,000,000.00元，主要用于2家省级退役军人就业创业园地补助。

社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置496,250.00元，主要用于退役军人就业创业工作开展、自主择业军转干部慰问、开展安置工作培训、自主择业军转干部独生子女费。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行14,483,480.05元，主要用于保障云南省退役军人事务厅机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务6,514,950.00元，主要用于退役军人事务能力提升培训、财务审计工作、执法工作保障、新闻宣传、年鉴编纂、工作调研、综合督查、档案整理、“老兵永远跟党走”实践活动、退役军人学习宣传活动、企业军转干部管理政策培训和信息系统维护。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属4,947,500.00元，主要用于慰问驻滇5个军级单位、部队官兵及南部战区，向基层官兵和基层连队赠送慰问品，慰问现役军人、退役军人和优抚对象等（个人）；新入伍人员家庭光荣牌制作、悬挂和更换悬挂破损老化光荣牌；制作年画并在元旦、春节前夕向优抚对象发放；为全省残疾退役军人配置、更换康复辅具。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-信息化建设3,123,000.00元，主要用于云南省退役军人一体化服务平台运行维护，云服务，全省退役军人事务视频会议服务，退役军人服务“一件事”系统运行维护，云南省退役军人事务厅网络安全和机房运行维护、官方网站运行维护、微信公众号运行维护等信息化相关工作。

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出300,000.00元，主要用于保障逐月领取退役金退役军人和自主择业军转干部服务管理工作；保障因公出国境支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,326.04元，主要用于行政单位失业保险、工伤保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,064,528.14元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助492,837.10元，主要用于行政单位的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,860.00元，主要用于行政单位大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,193,138.36元，主要用于行政单位在职人员的住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念12,000,000.00元 主要用于9个国家级和20个省级烈士纪念设施管理维护项目一次性补助，6个烈士纪念设施提质改造项目第二次补助，不少于2个烈士纪念设施提质改造、改扩建等建设项目第一次补助。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2,033,500.00元 主要用于向全省城乡生活困难的优抚对象发放生活补助；对享受国家定期抚恤补助待遇的优抚对象及时足额发放优抚对象节日慰问金；及时发放优抚对象丧葬补助费；省荣军优抚医院在职职工工资、津贴、绩效的发放，集中供养的残疾退役军人各种生活补贴的发放及保障医院基本运转。    

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-军供保障6,000,000.00元 主要用于蒙自军供站和香格里拉军供站二期项目建设，宣威军供站和富宁军供站的维修改造、设备更新。

转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出36,000,000.00元 主要用于省直接收安置由昆明市管理的自主择业军转干部医保经费补助、1至6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险、补充医疗，7至10级残疾军人、在乡复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人医疗补助发放。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属5,000,000.00元 主要用于委托州（市）慰问驻地部队及重点优抚对象，为基层连队解决饮水及文体娱乐方面的困难。          

转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出598,426,900.00元 主要用于优抚对象抚恤金、在乡复员军人补助、三属定期抚恤和带病回乡退伍军人生活补助发放；州（市）举办退役军人招聘会，搭建就业平台，促进州（市）退役军人就业。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额13,752,400.00元，其中：政府采购货物预算2,220,200.00元、政府采购服务预算11,532,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226,000.00元，较上年减少39000.00元，下降14.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省退役军人事务厅部门2025年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0.00元，变动0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省退役军人事务厅部门2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少35000.00元，下降36.84%，国内公务接待批次约40次，共计接待约400人次。

增减变化原因：云南省退役军人事务厅坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，从紧从严安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省退役军人事务厅部门2025年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年减少4000.00元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年减少4000.00元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2024年底将原有一辆燃油公务用车更换为新能源公务用车，故公务用车运行维护费因此下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）拥军优属活动专项经费

1.总体目标：部署全面贯彻落实党的二十大提出的“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”战略部署，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过此项目的有效实施，充分体现省委、省政府对双拥、优抚工作的重视，对驻滇部队官兵、退役军人和重点优抚对象的关心关爱，切实为全省重点优抚对象解决实际困难，积极维护优抚对象合法权益，不断增强全省军民国防意识，促进军政军民团结，促进民族边疆地区稳定，为谱写好中国梦云南篇章提供有力保障。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标12个，数量指标：慰问年画送达完成率（慰问年画送达完成率=100%）、更换悬挂光荣牌完成率（更换悬挂光荣牌完成率=100%）、残疾军人康复辅具配置服务完成率（完成率=100%）、慰问驻滇部队完成率（慰问部队比率>=98%）、慰问驻滇部队驻训部队文艺演出（场次>=1）；时效指标：2025年12月31日以前完成慰问活动、2025年12月31日以前完成整体项目、2025年12月31日以前完成慰问个人；社会效益指标：维护军政军民关系持续和谐稳定、维护全省退役军人合法权益，投诉率等与往年相比明显降低；服务对象满意度指标：残疾军人对更换康复辅具的满意度（满意度>=90%）；慰问对象满意度（满意度>=95%）。

（二）退役军人服务及就业创业经费

1.总体目标：进一步建立健全退役军人就业创业的工作运行体系和政策制度体系，确保自主就业退役军人调查失业率不高于当地城镇居民的调查失业率，确保零就业退役军人家庭动态清零。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，数量指标：参加红星计划职业技能培训及创业培训人次（人次>=2805）、参培后取得技能培训合格证书人数（人数>=2805）、参加自主就业退役士兵全员适应性培训人数（人数>=8000）；社会效益指标：政策知晓率（知晓率>90%）、退役军人职业技能培训后推荐就业率（就业率>=85%）；服务对象满意度指标：参培人员（受益对象）满意度（满意率>=90%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三属：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

2.光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

3.优抚对象：享受国家定期抚恤补助的优抚对象（包括伤残人员、三属、在乡复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等）。

4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政管理工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排项目支出。

5.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为（采购法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省退役军人事务厅部门2025年机关运行经费安排2,007,395.19元，与上年对比增加22,290.96元，增长1.12%，主要原因分析：2025年较2024年新增人员2名。

其中30201办公费243,893.23元；30202印刷费3,000.00元；30205水费30,000.00元；30206电费70,000.00元；30207邮电费75,000.00元；30209物业管理费200,000.00元；30211差旅费220,000.00元；30213维修（护）费10,000.00元；30215会议费110,000.00元；30216培训费50,000.00元；30217公务接待费60,000.00元；30229福利费215,551.96元；30231公务用车运行维护费66,000.00元；30239其他交通费用87,660.00元；30299其他商品和服务支出566,290.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省退役军人事务厅部门资产总额199,706,289.13元，其中，流动资产40,834,428.83元，固定资产8,311,268.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,481,624.39元，无形资产383,536.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加46,992,314.81元，其中固定资产减少2,938,170.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入364,758.15元，其中出租资产1918.08平方米，资产出租收入364,758.15元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省退役军人事务厅本级预算公开目录附表