组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
——习近平
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第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
云南省荣军优抚医院是云南省退役军人事务厅直属的全额财政拨款优抚事业单位。主要职责为：负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务部、医务部、优抚对象保障部、护理部、康复医学部、老年病医学部、综合门诊部、后勤运行部、离退休人员办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省退役军人事务厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末遗属5人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）坚持政治领院，筑牢红色医院根基。院党总支始终把深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，确保党的路线方针政策在院落地生根。与经济开发区党群服务中心签订党性教育现场教学点共建协议，接待15批268人次到院展陈馆参观见学。原创的节目《老兵的入党心》《追寻》在“红土地之歌”“党的创新理论我来讲”中均荣获优秀奖。医院微信公众号发布信息33篇，持续讲好荣军故事、传播优抚声音。党教片《战士》经云南澜湄卫视播出，广受好评。
（二）深化优抚立院，彰显优抚服务温度。践行退役军人工作“五好”要求，坚持爱心、耐心、细心、专心、热心的五心服务，做好供养残疾退役军人24小时医疗及生活照护，新接收残疾退役军人1名，4名残疾退役军人加入党组织。干部职工踊跃为2名供养残疾退役军人献血。为供养残疾退役军人新房实施个性化装修及家具家电定制，得到普遍满意。供养残疾退役军人开展讲故事党课8次，残疾退役军人钟礼昌参演的《生命不息奋斗不止》在省退役军人事务厅“向老兵报告”主题活动中深受好评。高质量完成本年度省内巡回医疗，服务迪庆州德钦县，临沧市双江县、临翔区、云县等地优抚对象1065人次，发放26.6万元药品。为重点优抚对象来昆疗养体检及随队保障160余人次。协助优抚处完成428人次评调残相关工作。
（三）聚焦医疗强院，提升核心服务能力。选派13人次到省级三甲医院7个专业进修，派出30人次赴4家同行优抚医院对口跟班学习，开展医务人员“三基”知识竞赛、麻精药品培训、继续教育学习线上线下学术会议及业务培训10余次，多维度提升医务人员专业素养。加快推进智慧医院（一期）项目建设，优化整合医疗流程，持续提升管理质量和运行效率。
（四）践行开放办院，拓展协同发展格局。围绕“康复+中医”的大专科定位，推进“康复－中医－老年病”一体化诊疗实战练兵，接诊康复治疗1416人次，住院患者中医特色康复治疗覆盖率达96%，临床有效率达100%。争取属地支持，通过义诊+免费体检+上门服务三重举措，主动上门服务周边失能人群12人次。扎实推进医院提质改造建设项目，完成可研、立项、环评、规划、初设批复及招标等工作，组织项目例会、协调会、专题会共计55次，确保一期、二期工程在概算内按期完成改造修缮及竣工验收交付工作。三期工程于9月28日顺利开工建设，截至2025年12月底已完成总工程量的50%。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省荣军优抚医院2025年度收入合计59,640,978.18元。其中：财政拨款收入57,950,155.31元，占总收入的97.16%；无上级补助收入；事业收入1,690,822.87元（含教育收费0.00元），占总收入的2.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加13,649,551.62元，增长29.68%。其中：财政拨款收入增加13,340,926.48元，增长29.91%；事业收入增加308,625.14元，增长22.33%。主要原因是：一是2025年预算调增社会服务设施建设支持工程中央基建投资专项资金、云南省荣军优抚医院信息科暨智慧医院建设项目（一期）经费，分别用于我单位硬件设施及就医环境的提质改造、医疗信息化建设，故财政拨款收入增加。二是我单位在2025年开展协作医疗项目，医疗业务增加，故事业收入增加。
二、 支出决算情况说明
云南省荣军优抚医院2025年度支出合计59,748,796.33元。其中：基本支出18,649,795.95元，占总支出的31.21%；项目支出41,099,000.38元，占总支出的68.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加13,747,750.54元，增长29.89%。其中：基本支出减少177,923.93元，下降0.95%；项目支出增加13,925,674.47元，增长51.25%。主要原因是：一是2025年我单位在编人员因退休、调动等原因较上年减少3人，故基本支出减少。二是2025年预算调增社会服务设施建设支持工程中央基建投资专项资金、云南省荣军优抚医院信息科暨智慧医院建设项目（一期）经费，分别用于我单位硬件设施及就医环境的提质改造、医疗信息化建设，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省荣军优抚医院机构正常运转的日常支出18,649,795.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,406,614.07元，占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,243,181.88元，占基本支出的6.67%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省荣军优抚医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,099,000.38元。其中：基本建设类项目支出11,654,766.48元。
1. 中央优抚对象医疗保障项目经费262,698.46元，主要用于集中供养残疾退役军人医疗费补助。
2. 长期性优抚保障专项经费项目经费7,060,888.49元，主要用于集中供养残疾退役军人各项补助发放及其他服务保障工作，分散优抚对象疗养体检，巡回医疗，档案室建设，医院公共卫生环境及安全维护，药品耗材采购，医务人员培训，综合咨询服务等。
3. 云南省荣军优抚医院信息科暨智慧医院建设项目（一期）项目经费2,881,152.00元，主要用于我单位医疗信息化建设。
4. 优抚医院业务运转项目经费53,069.25元，主要用于保障医院大型医疗设备正常运转、临床科室办公耗材等。
5. 其他人员支出项目经费694,900.00元，主要用于发放集中供养残疾退役军人护理员工资。
6. 2025年社会服务设施建设支持工程中央基建投资专项资金项目经费11,654,766.48元，主要用于我单位硬件设施及就医环境的提质改造。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省荣军优抚医院2025年度一般公共预算财政拨款支出57,950,155.31元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加21,137,466.48元，增长57.42%，完成年初预算的135.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。
3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5. 教育（类）无支出，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出31,246,984.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.92%，完成年初预算的168.50%。主要用于集中供养残疾退役军人定期抚恤金及各项补助发放，事业人员经费开支，医院硬件设施及就医环境提质改造，遗属生活补助发放，医院运转经费开支等；造成预决算差异的主要原因是2025年预算调增社会服务设施建设支持工程中央基建投资专项资金，用于我单位硬件设施及就医环境的提质改造。
9. 卫生健康（类）支出25,514,895.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.03%，完成年初预算的110.02%。主要用于集中供养残疾退役军人医疗费补助，分散优抚对象疗养体检，医疗药品及耗材采购，护理人员工资发放，智慧医院（一期）项目建设，档案室建设，巡回医疗等；造成预决算差异的主要原因是2025年预算调增云南省荣军优抚医院信息科暨智慧医院建设项目经费，用于我单位医疗信息化建设。
10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出1,188,274.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，完成年初预算的104.41%。主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出1,188,274.64元；造成预决算差异的主要原因是职工薪级工资正常调整及基本工资调标，故导致单位部分住房公积金有所增加。
20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,200.00元，决算为131,223.58元，完成年初预算的88.54%；支出决算较上年增加41,183.10元，增长45.74%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为129,056.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.35%，完成年初预算的92.38%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为2,167.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.65%，完成年初预算的25.49%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39,016.10元，增长43.33%；公务接待费支出决算较上年增加2,167.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2,167.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,167.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较，上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,200.00元，支出决算为131,223.58元，完成年初预算的88.54%，支出决算较上年增加41,183.10元，增长45.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为139,700.00元，决算为129,056.58元，完成年初预算的92.38%；公务接待费支出年初预算为8,500.00元，决算为2,167.00元，完成年初预算的25.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39,016.10元，增长43.33%；公务接待费支出决算增加2,167.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,167.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,167.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）2024年公务用车保险开始纳入政府采购，当年只采购到期部分的车险，2025年全年车险正常采购。（2）公务用车维修费根据车辆实际运行维护情况开支，2025年维修情况较2024年有所增加。（3）2025年接待两批次人员到院考察学习，而上年度未发生公务接待活动，故公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研、视察、参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）广东省第一荣军优抚医院来我单位调研学习接待8人。（2）红河州退役军人事务局来我单位调研学习接待7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省荣军优抚医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，云南省荣军优抚医院资产总额137,138,281.96元，其中，流动资产2,930,842.14元，固定资产99,623,646.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,338,024.45元，无形资产153,116.65元（净值），其他资产92,652.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,758,058.19元，其中固定资产减少10,160,902.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值3,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,965.38平方米，账面原值1,771,223.56元，实现资产使用收入378,198.82元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额8,898,636.66元，其中：政府采购货物支出2,630,275.25元；政府采购工程支出2,994,059.33元；政府采购服务支出3,274,302.08元。授予中小企业合同金额5,507,605.08元，其中：授予小微企业合同金额2,387,363.08元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
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2025年度部门决算附表
